全区行风专项整治工作督查表（违规采购）

　全区行风专项整治工作督查表 （违规采购）

　 督查组成员（签字）：

　受检单位（签字）：

　检查要点

　检查项目及要求

　检查结果（亮点与不足）

　反商业贿赂的宣传和 制度 1.是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制：领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作； 2.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育； 3.是否加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度。

　检查要点

　检查项目及要求

　检查结果（亮点与不足）

　药品和器械采购管理 1.是否加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，加强统方管理，是否对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方； 2.是否落实医药购销廉洁协议制度； 3.落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫健行政部门； 4.医疗机构推行药品购销“两票制”。建立购销药品的完备记录；在药品购销过程中，按规定开具相关票证，票据账目、货物、货单、货款不一致； 5.医疗机构假借租赁、捐赠、投放设备等形式，捆绑耗材和配套设备销售等涉嫌商业贿赂不正当竞争行为； 6.医疗机构租借证照、虚假交易、伪造记录、非法渠道购药品、商业贿赂、价格欺诈、价格垄断以及伪造、虚开发票等违法违规行为； 7.医疗卫生人员违规私自采购、销售、使用药品、医疗器械医用卫生材料等医药产品。利用各种途径和方式为商业目的统计医师个人及临床科室有关药品、医用卫生材料的用量信息；或为医药营销人员统计提供便利； 8.收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品生产、经营企业或经销人员以各种名义、形式给予的回扣；或参加其安排、组织或支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动； 9.医疗卫生人员索取或收受患者及其亲友的现金、有价证券支付凭证和贵重礼品。

　检查要点

　检查项目及要求

　检查结果（亮点与不足）

　固定资产和基建项目 管理 1.健全固定资产管理制度和岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限； 2.定期清查盘点，核对固定资产总账、明细分类和实物账，做到账账相符、账实相符； 3.严格执行固定资产的报废审批手续，确保固定资产处置的合规合法，不得擅自处置；处置收入是否上交财政，资产出租出借是否经过批准； 4.在建工程项目按国家相关规定要求办理；单独建帐、核算。严格控制工程成本； 5.依据《医疗机构财务会计内部控制规定》要求：未经决算审计的工程项目，不得办理固定资产移交手续； 6.建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《政府采购法》《招标投标法》。

相关热词搜索：行风 全区 督查