红河州蔓耗至金平高速公路质量综合督查存问题清单

发布时间:2020-11-23 来源: 调查报告 点击:

  红河州蔓耗至金平高速公路 质量综合督查

 存 在 问 题 清 单

 红河州交通运输局公路工程质量监督站 2019 年 6 月 29 日

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 红河州蔓耗至金平高速公路

 本次质量综合督查共有 有 1 18 28 条 问题清单,其中路基 5 15 条,桥梁 9 49 条,隧道 道 2 42 条,质量管理行为 2 22 2 条。

 质监站:

 项目第三方检测辅助单位:

 项目公司:

 总包单位:

 监理单位:

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 红河州 蔓耗至金平高速公路 存在问题清单

 第一部分

 路基工程

 一、一分部

 1、K2+560~K2+660 左侧边坡第 5 级框格梁 2019 年 1 月 20 日浇筑,锚索至今未张拉;第 2 级部分锚杆偏位;第 3 级部分锚索不垂直于坡面、偏位;第 3、4 级框格梁混凝土表面局部有漏浆蜂窝、粉饰现象;第 2 级边坡顶碎落台钢筋随意堆放,无防雨、防潮措施。

 2、麻子河互通 EK0+220~EK0+350 右侧边坡第 4 级框格梁 2018 年 12 月 19 日浇筑,锚索至今未张拉,部分锚索不垂直于坡面、偏位;第 5 级框格梁底模板拆除不完整,局部空洞。

 3、ZK2+210~蔓耗互通 CK0+600 边坡框格梁第 7 级 2019 年 6 月 20 日浇筑,无养护措施。

 4、K2+700 左侧边坡钢筋随意堆放,无防雨、防潮措施。

 二、二分部

 1、K9+110~K9+260 右侧边坡第 5 级框格梁 2019 年 5 月 26 日浇筑,3 束锚索未张拉,部分锚索不垂直;第 4 级边坡顶碎落台钢筋随意堆放,无防雨、防潮措施。

 三、四分部

 1、K19+820~K20+040 左侧边坡未按要求设置位移监测桩,第 5 级边坡顶;K19+980处第 4、5 边坡坍塌、框格梁断裂脱空。

 2、K20+060~K20+180 左侧边坡第 2 级框格梁 2019 年 6 月 20 日浇筑,无养护措施。

 3、K21+960~K22+200 左侧边坡第 2 级框格梁混凝土表面局部有粉饰现象;第 2 级边坡顶碎落台钢筋随意堆放,无防雨、防潮措施;第 3 级锚索钢垫板尺寸与设计不符,设计 35×35cm,实测 20×20cm,钢绞线、钢垫板锈蚀,第 3 级框格梁 2019 年 3 月 19日浇筑,至今未张拉;第 4 级边坡部分锚下混凝土不密实、钢垫板外露;未按要求设置位移监测桩,第 7 级边坡顶;第 4 级框格梁底局部脱落。

 4、K22+200~K22+280 左侧边坡第 3 级部分锚索预留长度与设计不符,设计预留长度 80cm,实测 23cm,部分锚索不垂直于坡面,混凝土表面局部有漏浆蜂窝;第 4 级框格梁 2019 年 4 月 21 日浇筑、第 5 级框格梁 2018 年 12 月 11 日浇筑至今未张拉;未

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 按要求设置位移监测桩,第 5 级边坡顶。

 5、K19+040 左侧边坡钢筋随意堆放,无防雨、防潮措施。

 四、五分部

 1、K25+120~K25+400 左侧边坡第 2 级锚索端头未按设计安装Φ78 钢套管及Φ6螺旋钢筋且部分锚索不垂直、偏位;第 3 级框格梁 2019 年 4 月 25 日浇筑,锚索至今未张拉,锚索、钢垫板、锚具锈蚀,锚索钢垫板尺寸与设计不符,设计 35×35cm,实测 30×30cm,部分锚索预留长度与设计不符,设计预留长度 80cm,实测 27cm;K25+230处第 2、3 级边坡急流槽钢筋锈蚀;第 1 级边坡顶碎落台锚杆随意堆放,无防雨、防潮措施。

 2、K27+010~K27+120 右侧边坡未按要求设置位移监测桩,第 3 级边坡顶;第 2级边坡部分锚下混凝土不密实,松散,钢垫板外露。

 3、K27+250~K27+360 右侧边坡第 1 级框格梁钢筋间距、数量实物与设计不符,设计钢筋间距 20cm,实测钢筋间距 34~50cm 且锚索端头未按设计安装Φ78 钢套管、Φ6 螺旋钢筋及Φ12 定位钢筋,部分锚索不垂直于坡面、偏位,锚索张拉端头模板安装时未制作楔形块;第 1、2 级边坡部分锚索预留长度与设计不符,设计预留长度 80cm,实测第 1 级预留长度 54cm,第 2 级预留长度 39cm;第 2 级框格梁混凝土表面局部漏浆蜂窝、钢筋外漏。

 4、K25+470~K25+520 左侧边坡边坡支护不及时。

 5、K25+120~K25+400 路基没有临时排水设施,路基积水。

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 第 二 部分

 桥梁 工程

  一、 一分部

 1、YK2+810 营盘山 1#大桥 2#墩盖梁存在如下问题:①柱顶锚入盖梁段主筋未按设计弯折角度,无 N4 箍筋,柱顶混凝土凿毛不规范;②盖梁箍筋未按设计尺寸加工,盖梁钢筋总体宽度小于设计值(设计宽度 1.97 米,现场实测 1.86 米),导致保护层不满足设计要求;③盖梁中心线两侧箍筋未按设计尺寸绑扎,设计为 6×15cm,现场实测为17×15.3 cm(平均);④现场固定模板位置的方法不符合要求,现场采用的焊条规格型号与钢筋不匹配。

 2、ZK2+903 营盘山 2#大桥(左幅)2#墩、5#墩桩基实物与设计不相符。

 3、营盘山 1#、2#大桥桩基设计为端承桩,请核查桩基钢筋笼是否按端承桩钢筋配置。

 4、麻子河互通 EK0+112 匝道桥(右幅)5#墩安全爬梯与柱子的连接薄弱,整个爬梯仅连接两处,存在安全隐患。

 5、麻子河互通 EK0+112 匝道桥(右幅)5-3#、5-4#、5-5#、6-3#、7-3#桩基存在不同程度的桩身外露及保护土层厚度不足,桩基有效长度不足,其中 5-4#桩基设计长度 26.0 米,桩长失效 7~8 米。

 6、麻子河互通 EK0+112 匝道桥(右幅)6-3#、6-4#桩基桩顶混凝土凿除不规范,主筋外侧混凝土保护层被凿除,钢筋暴露在淤泥中而锈蚀。

 7、麻子河互通 EK0+112 匝道桥(右幅)6-5#桩基存在问题:①桩顶混凝土凿除不规范,主筋外侧混凝土保护层被凿除。②大里程方向混凝土钢筋保护层厚度不足,桩身混凝土浇筑质量差且有夹泥。③桩基主筋有 4 根被人为切断,钢筋接长工艺不符合规范要求。④桩柱结合处钢筋焊接存在主筋烧伤、焊溜、焊缝不饱满。

 8、麻子河互通 EK0+112 匝道桥(右幅)5-3#桩柱结合部施工缝有风化石填塞,深度 15cm;5-4#桩柱结合部施工缝有编织袋装土填塞,占用桩基有效断面,小里程方向桩顶有一条竖向裂缝;5-5#桩基系梁底部有木板、编织袋等杂物夹塞。

 9、麻子河互通 EK0+112 匝道桥(右幅)5#墩柱顶低于盖梁底标高,导致柱顶积水,柱顶锚入盖梁钢筋未按设计弯折。

 10、现场正在施工的桩基钻孔,钻架倾斜。

 麻子河 0 BK1+000 钢筋加工场

 1、桩基钢筋笼顶部未按设计加工,设计第一个 N7 加劲箍距钢筋笼顶面 1.2 米,

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 现场实测 1.7 米,有 0.5 米范围无螺旋箍筋。

 2、钢筋加工场场地面积较小,未划分功能区,标识牌不全,无数控设备,原材料混堆,无支垫、覆盖措施;半成品、成品露天堆放,防护措施不到位,钢筋笼已经锈蚀。

 3、盖梁钢筋骨架加工场地简易露天设置,材料露天堆放,无专用胎架;盖梁骨架钢筋焊接接头工艺不符合规范要求。

 4、K2+700 钢筋加工场钢筋直螺纹接头丝头加工工艺不到位,套筒拧入与丝头间隙太大。

 0 K0+900 拌合站

 1、堆料仓标识牌描述不规范,水泥、矿粉等材料无专用标识牌。

 2、同一石料场进购的材料存在色差。

 3、整个拌合站采用相同型号的减水剂,不应该再区分部位专用;减水剂为外检材料,据现场了解标识牌上验证人签名为现场监理,不符合要求。

 二、四分部

 1、ZK21+797 沙依坡互通 4#大桥(左幅)3#墩右侧桩基外露 2.0 米,桩基有效长度不足。

 2、AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大桥 9#墩桩基桩顶凿除不规范,主筋外侧混凝土保护层均被凿除,致使钢筋外露且钢筋锈蚀。

 3、AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大桥 9-1#桩基共计 28 根主筋,其中有 6 根主筋被人为切断,钢筋接长焊接工艺不符合规范要求。

 0 K21+000 钢筋加工场

 1、桩基钢筋笼顶部未按设计加工,设计第一个 N7 加劲箍距钢筋笼顶部 1.0 米,现场实测 1.6 米,有 0.6 米范围无螺旋箍筋。

 2、已加工成型的台帽钢筋水平钢筋搭接长度不符合规范要求,且搭接接头位于同一断面不符合规范要求,已加工成型的半成品箍筋封闭段长度未按设计加工。

 3、钢筋加工场未进行功能区划分,标识牌不全,无数控设备,原材料、半成品混堆。

 0 K16+000 拌合站

 1、堆料仓场地无排水设施,个别料仓有积水现象。

 2、部分标识牌破损或标识牌被污染,标识模糊不清,材料标识不规范。

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 三、五分部

 1、ZK26+688.75 衣坡河 1 号大桥(左幅)17#墩左侧桩基往路线左侧偏位, 17#墩桩基右侧往小里程方向偏位。

 2、ZK26+688.75 衣坡河 1 号大桥(左幅)现场堆放的 19#墩柱子钢筋顶部双肢箍筋加密段未按设计加工,设计双肢箍加密段长度 4.3 米,实测长度 1.4 米。

 3、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥(右幅)17#墩左、右柱自中系梁顶面位置往下0.5 米范围混凝土蜂窝麻面。

 4、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥(右幅)现场堆放的 18#墩左、右柱子钢筋顶部双肢箍筋加密段未按设计加工,设计双肢箍筋加密段长度分别为 2.8 米、2.7 米,实测分别为 0.8 米、0.9 米。

 5、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥(右幅)现场堆放的柱子钢筋在盖梁锚固段区域出现钢筋接头,不符合规范要求。

 6、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥(右幅)19#墩左、右侧桩基桩顶凿除不规范,主筋外侧混凝土保护层被凿除,且钢筋锈蚀。

 7、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 9#薄壁空心墩 27~31.5 米段,钢筋保护层厚度不符合设计要求,空心墩节段间混凝土接缝未进行凿毛处理。

 8、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 9#薄壁空心墩上操作平台安全防护网未完全封闭,爬梯所采用的材料为不同材质的材料,且爬梯未进行有效的安全连接,存在安全隐患。

 9、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥现场已加工成型的柱子钢筋笼未进行加固支撑,钢筋笼变形,现场已加工成型的盖梁骨架钢筋就地悬空堆放,未进行支垫、覆盖防护。

 10、K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左、右幅 11#墩安全爬梯安全网围护不到位。

 11、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥盖梁骨架钢筋搭接焊接头焊接质量不符合规范要求,焊缝不饱满。

 12、K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左幅 11#墩柱子(圆形截面)钢筋采用直螺纹接头(笼接)连接工艺,部分钢筋接头连接强度不满足质量要求。左柱上、下接头各有29 根主筋,上接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm 的接头有 16 个,下接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm 的接头有 11 个;右柱上、下接头各有 29 根主筋,上接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm 的接头有 16 个,下接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm的接头有 13 个。连接套筒两端外露丝牙的长度不符合钢筋直螺纹连接要求。

 13、K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左幅 11#墩中系梁底部上层主筋接头位于同一断

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 面,不满足规范要求。

 14、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 13#墩左侧桩基外露,桩基有效长度不足。

 15、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥(右幅)14 墩墩身底混凝土凿毛不符合规范要求。

 16、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥现场存放的桩基钢筋笼未进行支垫、覆盖防护,且钢筋笼已经锈蚀。

 钢筋加工场

 1、K28+150 钢筋加工场盖梁骨架加工无专用胎架,且场地不平整,已加工成型的骨架变形。

 2、K28+150 钢筋加工场场地面积较小,场地混乱,原材料与半成品混堆,未进行功能区划分,标识牌不全,无数控设备且场地内积水、淤泥。

 3、2#预制场钢筋场加工场未对已加工成型的半成品进行标识。

 K27+590 ~0 K27+710 预制场

 1、预制 T 梁简支端、负弯矩齿板锚头预留孔位置实物与设计不相符。

 2、现场预制 T 梁采用止浆条免凿毛工艺施工,未起到有效凿除浮浆的效果。

 3、预制 T 梁简支端 N1 束钢绞线切割预留长度不符合规范要求,现场预留长度已超过封锚位置。

 0 K28+650 拌合站

 1、堆料仓、配料仓均存在窜料现象且 2#仓堆放混合料,未按 1#、2#料粒径规格分开。

 2、采用的标识标牌格式内容不统一,不满足标准化建设的要求,外加剂标识牌空白。

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 第 三 部分

 隧道 工程

  一、 二分部

 营盘山 3# 隧道右幅进口端

 1、安全逃生管道未连接,设置长度不满足要求,逃生管道距掌子面和二衬距离较远;K7+430 处逃生管和掌子面间无应急物资柜。

 2、K7+430 处上台阶初期支护喷射混凝土施工现场采用干喷。

 3、K7+349~K7+359 段右边墙未埋设纵向排水管道;K7+359 处左边墙纵向排水管,设计为 DN110mm 双壁波纹管,实物为 DN75mm 双壁波纹管。

 4、K7+344~K7+349 段右边墙预埋钢筋长度不满设计规范要求;K7+369 二衬钢筋现场制作未进行弯曲;K7+422~K7+430 段右边墙钢拱架底脚悬空。

 5、二衬混凝土表面多处出现裂缝,详见下表:

 里程桩号 位置 裂缝情况或长度(m)

 宽度(mm)

 K7+117

 右边 1 条竖向裂缝 L=2.7m 0.28 K7+113 左边 1 条竖向裂缝 L=2.5m 0.36 K7+185 右边 1 条竖向裂缝 L=2.5m 0.16 K7+157 左边 1 条竖向裂缝延伸至拱顶 0.42 K7+140 左、右对称 1 条环向贯通裂缝 0.86 K7+139 左边 1 条竖向裂缝 L=2.2m 0.18 K7+133 左、右对称 1 条环向贯通裂缝 0.80 K7+130 左、右对称 1 条竖向裂缝且延伸至拱腰,表面有水泥浆修饰 0.70 K7+124 右边 1 条竖向裂缝 L=3.0m 0.34 K7+120 右边 有 1 条竖向裂缝 L=6.2m

  营盘山 3# 隧道进口端钢筋加工厂 :加工棚内未划分材料成品、半成品及加工区域,厂内未设置标识标牌;加工厂龙门吊运输设备无操作规程。

 营盘山 3# 隧道进口端初支喷射混凝 土拌合站 :钢拱架露天堆放、无支垫措施;1#拌合站堆料区未划限高标线,1#拌合站待料仓存在窜料现象。

 营盘山 4# 隧道左幅进口端:防水板表面平整度差。

  营盘山 4# 隧道右幅进口端

 1、YK8+795 处拱顶位置有水泥浆修补痕迹,S=0.5×0.5m。

 2、防水板表面平整度差。

 二、 四分部

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 麻栗坡隧道左幅进口端

 1、五大系统运行不正常:掌子面开挖处无应急物资,逃生管道距掌子面和二衬距离较远,且设置长度不满足要求。

 2、ZK18+250 处防水板预留外露搭接长度不足;ZK18+421 处左边墙防水板破损;ZK18+418~ZK18+430 段防水板表面平整度差。

 3、ZK18+250 处二衬横向钢筋预留搭接长度不足,实测长度为 5cm;ZK18+097 处左边墙端头外露钢筋实测层间距为 45cm(设计为 37.8cm),实测纵向筋间距为 32 cm(设计为 20cm)。

 4、ZK18+460.8~ZK18+469.5 段下台阶开挖右边墙进尺过大,一次开挖 8.7m;ZK18+505.6~ZK18+514.8 段上台阶加宽带未及时进行支护,实测有 9.2m 未安装钢拱架。

 5、ZK18+457、ZK18+495 处左边墙钢拱架底脚悬空。

 6、ZK18+505.6~ZK18+518 段超前小导管未施工;ZK18+514 处开挖台车无临边防护设施。

 7、ZK18+435~ZK18+495 段初支喷射混凝土表面平整度差。

 8、钢拱架堆放不规范,露天堆放。

 9、ZK18+200~K18+202 段拱顶砼麻面、露筋,且有水泥浆修补痕迹 S=2.0×1.5m;ZK18+139~ZK18+144 段右侧边墙有水泥浆修饰。

 10、二次衬砌与掌子面安全步距超标,实测 96m,强制性标准Ⅳ类围岩不得超过90m。

 麻栗坡隧道右幅进口端

 二衬混凝土表面多处出现裂缝,详见下表:

 里程桩号 位置 裂缝情况或长度(m)

 宽度(mm)

 K18+226 右边 1 条竖向裂缝 L=2.0m 0.12 K18+257 右边 1 条竖向裂缝 L=2.8m 0.20 K18+257 左边 1 条竖向裂缝 L=2.7m 0.42 K18+505 右边 1 条竖向裂缝 L=3.2m 0.32 K18+280 右边 1 条竖向裂缝延伸至拱腰 L=5.9m 0.26 K18+282 左边 1 条竖向裂缝 L=3.5m 0.34 K18+270 左边 1 条竖向裂缝 L=2.0m 0.28 K18+270 右边 1 条竖向裂缝 L=3.4m 0.40 K18+245 左边 1 条竖向裂缝,延伸至拱腰 L=6.0m 0.50

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 麻栗坡隧道进口端钢筋加工厂:加工棚内原材料混乱堆放。

  三、五分部

 苦竹箐隧道左幅进口 端

 1、五大系统运行不正常:门禁系统运行不正常,监控室设备不满足要求,洞内未安装安全逃生管道。

 2、ZK28+969 处左、右边墙未安装止水条。

 3、ZK28+964 处左边墙钢筋安装控制不严谨,实测保护层厚度为 25cm;ZK29+050处端头二衬钢筋安装控制不严谨,实测纵向钢筋为 29cm(设计为 20cm)。

 4、通风管道长度不满足规范要求未接至掌子面;钢拱架堆放不规范,存在露天堆放现象。

 5、二衬混凝土表面多处出现裂缝,详见下表:

 里程桩号 位置 裂缝情况或长度(m)

 宽度(mm)

 ZK28+820 右边 1 条竖向裂缝 L=3.4m 0.18 ZK28+813 右边 1 条竖向裂缝 L=3.5m 0.16 ZK28+775 右边 一条竖向裂缝 L=3.1m 0.14

  苦竹箐隧道进口 端 钢筋加工厂 :未划分原材料成品、半成品堆放区,现场无标识标牌。

  苦竹箐隧道进口 端初支喷射混凝土 拌合站 :

 堆料区未划定限高线;送料仓集料类型及粒径标识标牌信息未填写、料仓隔板高度不足,存在窜料现象。

 四、 七分部

 草果山隧道 (左右幅出口)

 1、五大系统运行不正常:安全逃生管道设置长度不足,距掌子面和二衬距离较远且未进行连接。

 2、二次衬砌与掌子面安全步距超标,强制性标准Ⅳ类围岩不得超过 90m,左幅实测112.6m、右幅实测 106m。

 3、左幅安全逃生管道长度不足且管内有泥土堆积;YK40+581、YK40+555 处左侧通风管道破损;通风管道长度不足,未接至掌子面。ZK40+433 处右侧通风管道破损;ZK40+380~ZK40+350 段照明亮度不足。

 4、ZK40+662 右边墙局部蜂窝麻面,S=0.6×0.6 ㎡;ZK40+705 右边墙局部蜂窝麻面,S=1.6×0.3 ㎡;ZK40+718 处拱顶位置混凝土大面积空洞、且露筋,实测深度 50cm,S=4×1 ㎡;YK40+850 拱顶大面积有修饰痕迹;ZK40+250 处左边墙消防预留洞有渗水现象;

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 ZK40+417 处左边墙纵向排水管未按设计进行打孔;YK40+485~YK40+505 段拱顶初支喷射混凝土表面平整度差。

 5、ZK40+315 处右边墙钢拱架底脚悬空;ZK40+327 处左边墙钢拱架被人为切断。

 6、ZK40+311 处掌子面外漏的超前小导管侵占初支位置,管壁没有注浆孔注浆。

 隧道钢筋加工厂:钢筋加工棚未划分成品及半成品堆放区域,未设置标识标志牌。

  五、旧寨隧道 ( 右幅进口 )

 1、YK47+216.4 段为 IV 级围岩现场用全断面开挖法,掌子面倒坡,且安全逃生管道长度不足,未接至掌子面;安全逃生管与掌子面间无应急物资柜。

 2、YK47+206.4~YK47+216.4 段钢拱架安装线型不顺,未在同一截面;YK47+135~YK47+216.4 段初期支护钢拱架多榀外鼓、歪斜;其中 YK47+145~YK47+150 右侧钢拱架间距过大,设计 120cm,实测 170cm;YK47+150~YK47+155 右边墙钢拱架无连接板;YK47+153 处右边墙钢拱架变形。

 3、YK47+206.4~YK47+216.4 拱顶初支喷射混凝土平整度差;YK47+193~YK47+200右边墙初支喷射混凝土平整度差,实测 28cm;YK47+180 右边墙初支喷射混凝土外鼓7cm;YK46+990~YK47+090 段垫层损坏、路面泥泞积水;K46+630 处拱顶混凝土蜂窝、麻面,且有修补痕迹 S=0.4×0.3m。

 4、YK47+118~YK47+120 左边墙纵向排水管未打孔。

 隧道钢筋加工厂:钢筋加工棚未划分成品、半成品及加工区域,未设置标识标牌;钢拱架露天堆放、无覆盖措施。

  初支喷射混凝土拌合站:拌合站待料仓隔板高度不足,存在窜料现象;堆料区未划定限高标线。

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 第 四 部分

 质量管理行为

 一、 中心试验室

 仪器设备使用管理不到位,如:DYE2000 压力机试验机使用记录填写不完整;检查发现的问题跟踪落实不到位。

 二、监理单位

 (一)云南省公路工程监理咨询有限公司( MJJL1 )

  1、监理月报主要内容编制不全,如:上月存在的问题无处理结论;旁站记录中关键数据未记录,如坍落度;未督促施工单位上报开工报告及首件工程;部分抽检资料填写不完整,如:营盘山 2 号桥左幅 2#墩、盖梁,EK0+112 麻子河 0-4#桩基钢筋。

 2、部分仪器设备台账建立管理不规范,如:恒温恒湿标准养护箱、回弹仪、等台账未建立;标养室温控设备不通电,试件表面干燥;部分报告出具不及时,如:隧道钢筋保护层厚度、钢筋原材料试验检测报告、锚杆拉拔试验报告等;个别资料签署不及时,如:桥梁钢筋保护层厚度报告;边坡锚杆、预应力锚索张拉检测工作滞后,目前尚未开展;未按要求独立对外委材料进行外委送检。

 ( 二)河南省公路工程监理咨询有限公司( MJJL2 )

 1、未对五分部 T 梁预制进行旁站记录,隧道旁站记录部分为复印件,且为固定格式;监理月报主要内容编制不全,如:上月存在的问题无处理结论;未督促施工单位上报边坡防护开工报告;未督促五分部上报 T 梁预制首件工程资料;部分监理抽检资料填写不完整、不规范,如:麻栗坡隧道右幅大平台 2 号隧道右幅 YK18+160-YK18+190 垫层;未对分部变更人员进行动态管理。

 2、标养室喷淋设施数量不满足要求,混凝土表面干燥;部分资料填写不规范,如:钢筋焊接接头,机械连接接头工程部位、用途填写不具体,无追溯性;台账管理不规范,个别仪器出入库台账未建立,如:外钢筋检测仪、回弹仪;隧道锚杆拉拔试验报告滞后,目前报告未出具;边坡锚杆、预应力锚索张拉检测工作滞后,目前尚未开展;未按要求独立对材料进行外委送检,共享施工单位外委检测结果,且外委报告收集不及时(已发监理通知单)。

 (三)安徽省高等级公路工程监理有限公司( MJJL3 )

 1、监理月报主要内容编制不全;监理计划中对项目重点难点工程的监理措施未细化,如:草果山隧道;未对 T 梁预制和桩基浇筑进行旁站记录;未督促施工单位上报专项方案;未督促施工单位上报首件资料及开工报告;部分监理抽检资料填写不完

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 整、不规范,如:K32+048 桥右墩系梁;抽检表格格式不统一,未执行《云南省标准化用表》格式,如:隧道抽检资料;下发指令、通知单整改不彻底,如:指令 MJJL3-32、通知单 MJJL3-54。

 2、标养室管理不规范,实际试件数量 260 组,登记数量 270 组;钢筋焊接试验报告不规范,工程部位、用途填写不具体,无追溯性;锚杆拉拔试验报告滞后,目前尚未出具;未按要求独立对材料进行外委送检,共享施工单位外委检测结果,且外委报告收集不及时,如:工字钢外委报告收集截止至 2018 年 6 月。

 (四)云南升盟工程咨询有限公司( MJJL4 4 )

 1、旁站记录中关键数据未记录,如:坍落度、沉淀厚度、浇筑开始及结束时间;监理月报主要内容编制不全,如:上月存在的问题无处理结论;未及时要求施工单位上报审批首件开工报告、安全专项方案,如:旧寨隧道;部分监理抽检及评定资料填写不完整、不规范,如:旧寨隧道右幅 YK46+770-YK46+870 排水管;2019 年 6 月专题会议纪要存在的质量问题未及时下发指令;监理指令下发内容与现场监理日记验收记录不一致。

 2、未建立外委取样台账;留样室留样不齐全,如:工字钢、无缝钢管、中空注浆锚杆等未留样;隧道锚杆拉拔试验报告滞后,目前尚未出具;未按要求独立对外委材料进行外委送检,共享施工单位外委检测结果,且收集不及时,目前仅收集至 2018年 6 月。

 三、施工单位

 (一)总包

 未及时督促各分部上报专项施工方案及首件工程进行审批;检查记录中整改情况落实不到位,如:2019.2.27 检查记录表中出现问题未整改,但复查情况中记录整改完毕;未及时督促各分部完善人员变更报批。

 (二)一分部

 分项工程开工报告未上报审批;边坡首件工程未上报审批;部分检查评定资料填写不完整,如:BK1+012.754-BK1+157.092;隐蔽工程照片收集不全;无混凝土养护记录; (三)二分部

 未见高边坡、高墩专项施工方案;桩基、墩柱、系梁、盖梁、路基边坡首件施工方案未上报审批;施工质量文件不完整和不规范:资料填写不完整、不及时,如:右

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 幅 K9+110-K9+260 右框格梁防护,注浆强度,张拉锚固力未填写;隐蔽工程照片收集不全;无混凝土养护记录。

 (四)四分部

 桩基首件施工方案未上报审批,如:大坡 2 号大桥 4#墩 4a-1#;技术交底不到位,如:洞身开挖施工技术交底,边坡施工技术交底;隐蔽工程照片收集不全;资料填写不及时、不完整,如:沙依坡互通 A 匝道桥 AK0+333,大坡隧道右幅 YK22+890-YK23+043初期支护;无混凝土养护记录;监理下发指令整改不彻底,如 MJJL2-013,MJJL2-011。

 (五)五分部

 边坡防护首件工程未上报审批;T 梁预制、高墩开工报告未上报审批;资料填写不完整,且检查频率不足,如:YK27+590-K27+710 右第四级急流槽。

 ( 六 )七分部

 1、草果山隧道施工专项方案已组织专家论证但未报批,草果山隧道品质工程阶段性实施总结存在的问题,未进行整改;开工报告报批不及时,首件工程、施工方案未报批;未对一线工人进行岗前培训;部分质检资料填写不完整,如:草果山隧道ZK33+953-ZK33+962.6 初期支护;无混凝土养生记录;监理指令整改不彻底,如MJJL3-30。

 ( 七 )旧寨隧道

 首件工程、安全专项方案未报批;技术交底不到位,如:洞身开挖技术交底;隐蔽工程照片收集不全;部分检查评定资料不齐全、填写不完整,如:旧寨隧道右幅YK46+870-YK46+950 初期支护;无混凝土养生记录;监理下发通知整改不彻底,如:MJJL4-69 指令, MJLJ4ZLHF-25 监理通知。

 ( 八 )

 第 第 1 1 工地试验室:中)

 铁十八局集团第三工程有限公司计量检测中心(对应一、二分部)

 个别仪器检定不及时,如:测力环已超出有效期;个别仪器未进行一机一档管理,如 YAW-300C、YES-2000 压力试验机等。回弹仪无维护记录;部分仪器设备使用记录填写不完整,如:WES-1000B、YES2000 万能试验机等;隧道中空锚杆、边坡锚杆、预应力锚索张拉及桥梁钢筋保护层厚度检测滞后,目前尚未开展。

 ( 九 )第 2 2 工地试验室:厦门合城工程检测有限公司(对应四分部)

 钢筋机械连接接头、焊接接头工程部位填写不具体,无追溯性;边坡锚杆、预应力锚索张拉检测报告出具不及时。

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 ( 十 )第 3 3 工地试验室:路桥建设(贵州)试验检测有限公司(对应七分部)

 报告台账建立管理不规范,登记不及时、漏登等,如:钢筋保护层厚度报告、外委报告等;外委报告收集出具不及时,目前收集至 2018 年 12 月,如:工字钢。

 (十 一 )第 4 4 工地试验室:云南路一检测有限公司(对应旧寨隧道)

 个别仪器设备检定不及时,如:自动加压混凝土抗渗仪、混凝土含气量检测仪检定证书超过有效期;标养室混凝土试件表面干燥、喷淋设备数量不满足要求;工字钢2018 年 6 月后无外委报告;同一料场,同种规格砂、石材料短期内多次出现不合格情况,如:金盛砂石场(河沙),2018 年 8 月-2019 年 6 月共 5 次出现含泥量不合格、深水沟恒胜石场,2018 年 12 月-2019 年 6 月共 21 次出现含泥量、压碎值不合格。

 (十二 )第 5 5 工地试验室:云南建投博昕工程建设中心试验有限公司(对应五分部)

 外委报告出具、收集滞后, 2018 年 6 月后未见外委报告;个别报告出具不规范,如钢筋保护层报告判定依据填写错误,采用 JTG F80/1-2017 标准;配合比报告出具滞后,因外委报告影响,导致 2018 年 6 月后相关配合比报告未审批;边坡锚杆、预应力锚索张拉检测工作滞后,目前尚未开展;台账建立管理不规范,如:恒温恒湿标准养护箱未建立出入库台账。

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