贡嘎县机关后勤服务中心

　 贡嘎县 机关后勤服务中心 7 2017 年度部门决算

　主要职责

　(一) 贯彻执行国家、区、市、县关于公务接待、车辆管理相关规定和制度。

　(二) 负责全县公务接待管理工作。

　(三) 负责全县公务用车规范化管理。

　(四) 负责全县会务保障。

　(五) 负责对保洁员保安的教育管理。

　(六) 完成县委、人大、政府、政协交办的各项工作。

　内设机构

　贡嘎县机关后勤服务中心不内设机构单位。

　人员编制

　贡嘎县机关后勤服务中心核定编制总数 18 名，其中：行政编制 4 名，事业编制 14 名，实有人数 34 名。

　一、7 2017 年度财政拨款收支决算总体情况说明

　一般公共预算基本支出 5739628.92：元，其中工资福利支出：3843239.08 元，公用经费、机关事务、车辆维保财政预算：1896389.84 元，其中办公费：82461 元，印刷费：22539元，手续 300 元，水费 49999.55 元，电费：127080 元，邮电费：53327 元，维修（护）费：180000 元，差旅费 84816

　 元，公务接待费：1020 元，劳务费：129550 元，生活补助：10000 元，公务用车运行维护费：1112549.29 元，其他商品和服务支出 27798 元，办公设备款 14950 元。

　、 二、7 2017 年度一般公共预算当年财政拨款 支出决算情况说明

　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较。

　公用经费年初预算与上年持平。

　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况说明金额及占比率。

　公用经费财政预算：

　一般公共预算基本支出 5739628.92：元，其中工资福利支出：3843239.08 元，占 66.9%，公用经费、机关事务、车辆维保财政预算：1896389.84 元，占 33.04%，其中办公费：82461 元，占 4.3%，印刷费：22539 元，占 1.18%，手续 300元，占 0.02%，水费 49999.55 元，占 2.6%，电费：127080元，占 6.7%，邮电费：53327 元，占 2.8%，维修（护）费：180000 元，占 9.49%，差旅费 84816 元，占 4.47%，公务接待费：1020 元，占 0.05%，劳务费：129550 元，占 6.8%，生活补助：10000 元，占 0.52%，公务用车运行维护费：1112549.29 元，占 58.66%，其他商品和服务支出 27798 元，占 1.46%，办公设备款 14950 元，占 0.78 %，。

　三 、7 2017 年“三公” 经费决算情况说明

　（一）2016 年接待费 2000 元，2017 年接待费 1020 元，减少 980 元，减少比例为 51%。

　（二）车辆 22 台，2016 年公务用车运行维护费 1078000元。2017 年公务用车运行维护费 1112549.29 元。增加34549.29 元，增加比例为 10.3%。

　（三）2017 年公务用车运行维护费增长原因：因 2017 我后勤增加了 2 台车辆（旧车），因此导致公务用车运行维护费增加。

　四 、7 2017 年度 收支 决算情况总体说明

　贡嘎机关后勤服务中心本着年初做好单位内部的各类费用支出预算，没有预算就没有支出的原则，严格执行《预算发》，做到了收支平衡。

　五 ，7 2017 年度收入决算情况说明

　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照县委、政府的要求，贡嘎县机关后勤服务中心 2017年度收入来源是财政拨款款项。

　六 六 7 2017 年度支出决算情况说明

　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照县委、政府的要求，严格执行中央八项规定，厉行节约，并且单位领导重视支出，2017 年支出决算情况主要是单位干

　 部职工工资福利和日常公用经费，以及机关事务，车辆维保费。

　 贡嘎县机关后勤服务中心 2018 年 5 月 15 日

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