运维项目组工作手册
发布时间:2020-09-26 来源: 读后感 点击： 
技术有限责任公司
运维项目组
工
作
手
册
g strong 项目组
编制
201 12 2- -3 3- - 15
文件 版本历史 文件 版本 修订日期/ 修订人 审核日期/ 审核人 批准日期/ 批准人 修订单号/ 修订说明 V1.0 2011.11.
无/新建文件 V2.0 2012.3.15/
增加巡检制度
目 录 第 1 章
项目描述.............................................. 5
1.1
项目简介及工作介绍.................................... 5
1.2
工作内容.............................................. 5
第 2 章
组织机构及岗位设置.................................... 7
2.1
项目组织结构.......................................... 7
2.2
岗位职责.............................................. 7
第 3 章
员工管理制度......................................... 11
3.1
员工行为规范......................................... 11
3.1.1 沟通和礼仪规范 ...................................... 11
3.1.2 工作行为规范 ........................................ 11
3.2
安全保密守则......................................... 13
3.2.1 总则 ................................................ 13
3.2.2 信息安全保密 ........................................ 13
3.2.3 身份认证安全 ........................................ 14
3.2.4 安全区域进出 ........................................ 14
3.2.5 清除桌面和屏幕 ...................................... 14
3.2.6 信息媒介的使用和处置 ................................ 14
3.2.7 电子邮件的使用 ...................................... 15
3.2.8 互联网的访问和使用 .................................. 15
3.2.9 防御恶意代码 ........................................ 17
3.3
日常管理办法......................................... 17
3.3.1 考勤管理 ............................................ 17
3.3.2 会议管理 ............................................ 18
3.3.3 培训管理 ............................................ 19
3.4
个人设备、系统软件、项目文档管理办法................. 20
3.4.1 个人设备管理办法 .................................... 20
3.4.2 系统软件管理办法 .................................... 20
3.4.3 文档管理办法 ........................................ 21
3.5
项目组新增成员报道流程............................... 22
3.6
项目组成员退出流程................................... 23
3.6.1 项目组成员离职申请程序 .............................. 23
3.6.2 离职人员工作交接管理 ................................ 24
3.6.3 离职人员文档和技术秘密管理 .......................... 24
3.6.4 离职人员相应办公设备管理 ............................ 25
第 4 章
附件................................................. 25
4.1
通讯录............................................... 25
4.2
巡检制度.............................. 错误! ! 未定义书签。
4.2.1 设备间周巡回检查制度 ................................ 23
4.2.2 设备间日巡回检查制度 ................................ 24
4.2.3 机房巡检职责及标准 .................................. 24
第1章 项目描述 1.1 项目简介及工作介绍 随着整个“十一五”信息化总体规划的逐步落实，各类信息系统陆续开始建设并投入运行，的企业信息化水平正在不断提高，计算机和网络的作用显得越来越重要。公司是集团信息化进程中不可缺少的一部分，办公运维项目组作为公司的基本组成部分，对公司的发展起着非常重要的作用。办公运维项目的前身是IT运维组，主要负责15层网络基础设施的日常监测维护工作以及桌面应用系统的管理和维护。随着公司业务的快速发展，人员的不断增加，15层办公区已经不能满足员工的办公需求。因此公司又租赁了大厦等办公区，因此IT运维组，在今年更名为办公运维项目组，负责公司15层设备间的日常监测维护工作、所有办公区公共IT设施的维护工作、VOIP语音系统的技术支持、以及桌面应用系统的管理和维护。
我们的工作目标是建立和完善一个良好的管理制度和运维流程，加强对整个队伍的管理，并通过不断的学习和培训，不断提升自身的能力，从而逐步提升服务水平和事件处理能力，做到一线事件处理解决能力达到60%以上。为员工提供可靠、稳定、安全、高速的网络及其他办公配套设施服务；确保网络7×24小时安全稳定运行；为公司信息化建设和各项业务的顺利开展提供IT运维支持。
1.2 工作内容 经过不断的摸索和自我调整，办公运维项目组的主要任务包括以下几方面：
1. 负责对机房场地如：UPS、空调、消防监控系统、等运行状态监视及维护，为各部门/项目服务器正常稳定运行提供适宜的场地环境。
2. 负责对设备间内的网络设备及局域网进行管理和维护。保障网络稳定、畅通运行。
3. 管理网络访问权限；监控网络运行状态；保障网络安全。
4. 保障VOIP电话系统正常运行；设定客户端号码及权限；为客户终端使用提供技术支持。
5. 管理维护门禁设备；配合公司管理门禁权限及门禁信息。
6. 对视频监控信息进行管理；对视频监控设备进行管理和维护。
7. 管理维护视频会议设备；为视频会议提供技术支持，保障视频会议顺利召开；视频监控设备升级改造工作提供方案。
8. 为用户在各类软硬件使用过程中出现的故障提供技术支持。
9. 管理维护公用IT设备，保障设备正常运行。
10. 管理维护常用及外借设备、工具。
第2章 组织机构及岗位设置 2.1 项目组织结构 办公运维项目根据具体的工作内容划分，分为以下几个专业组：
办公运维项目组项目经理：网络管理：机房场地管理：辉应用管理：桌面支持：项目助理：
2.2 岗位职责 办公运维项目组的职责是负责所有办公区网络的运行和维护，为网络设备和应用系统提供一个安全稳定的运行环境；处理内部员工的咨询，VOIP电话的管理和维护，为公司员工提供全面、稳定、快速
的工作环境。同时加强项目组内部的流程建设，规范各种规章制度，使项目组成为一个专业的技术团队。
根据项目组具体工作的需要和项目组人员的情况，设置了管理岗和一线工作岗两个岗位，根据具体的工作情况和需要，管理岗又分成了工作管理岗和设备材料管理岗；一线工作岗又分成了网络管理岗、机房场地管理岗、应用系统管理岗、桌面支持岗四个具体的工作岗位。各个岗位的具体工作职责如下表所示：
岗位 组别 负责人 职责 管理岗 工作管理岗
负责办公运维项目组的日常管理工作 负责贯彻执行各项规章制度，落实运维规程和安全运行措施，严格执行机房各种规章制度 负责对日常工作进行监督管理、填写相应报告
负责定期召开运维质量分析会，对工作进行总结分析，提高项目组人员技术水平 遇到突发事件，负责现场组织处理，并及时上报部门领导 负责对每月的月末汇总，分析运维质量和设备运行情况，并安排下月运行维护计划 项目助理岗
协助项目经理开展项目工作 上报项目周报、月报 项目各类文档的编写 统计上报考勤情况 负责对项目组的设备及外借设备进行管理、登记 会议筹备 项目资金计划及费用统计 工作网络 负责对整个公司范围内 IP 地址进行分配和管理。
负责对交换机、路由器等公司网络设备进行管理和维护 负责对公司网络策略管理 负责对公司局域网优化，解决网络故障。
负责对公司局域网链路进行管理和维护 负责对内网到因特网出口的转换、接口等问题进行处理。
负责填写网络故障维护登记表，编写网络管理办法。
机房场地管理岗
负责对机房空调系统进行日常巡查和维护。
负责对机房电力系统进行日常巡查和维护。
负责对机房消防系统进行日常巡查和维护。
负责对机房监控设备进行日常巡查和维护。
负责对服务器等机房设备安全运行进行监控。
负责记录进入机房的非办公运维项目组人员。
协助其他部门完成新设备入机房工作。
负责整理机房设备备用部件。
负责填写日常巡查表，编写机房场地管理办法。
应用管理岗
负责公司 VOIP 系统的维护和管理。
负责公司视频会议系统的维护和管理 负责公司监控、门禁、考勤系统的维护和管理 负责给用户提供相应的技术支持。
负责填写系统维护登记表，编写应用管理办法。
桌面支持岗
负责用户系统安装以及桌面安全准入、office 等应用软件的安装和原始数据恢复。
负责用户的网络接入。
负责给用户提供公司新推出的 IT 产品的技术支持。
负责解决员工的计算机软件有关问题。
负责打印机网络连接维护。
负责填写维护登记表，并对用户的问题进行汇总，编写用户常见问题处理文档。
第3章 员工管理制度 3.1 员工行为规范 3.1.1 沟通和礼仪规范 1. 衣着整洁、得体，符合工作身份，不戴与环境不相称的饰品，持证上岗 2. 仪态举止大方，保持端庄的站姿、坐姿、起姿； 3. 与人交谈时应使用礼貌用语，态度平易近人； 4. 在接听用户电话时，用语应简单易懂，清楚了解对方意图，同时详细记录用户所求助的内容，以便进行妥善处理； 5. 讨论问题时，态度应诚恳，声音大小适宜，语调平和沉稳；尊重他人； 6. 接待领导或业务来访，应礼貌周到。对领导交待的工作应认真听、记；领导了解情况，应如实回答； 7. 参加会议、汇报工作时语句应通顺、正确，保持语气、语速的平稳性，文字性汇报应杜绝白字，手机应关闭或置于静音状态； 3.1.2 工作行为规范 1. 咨询解答，热情耐心；迅速受理、及时反馈； 2. 态度和蔼，口齿清楚；耐心解答用户的各种问题，不得无礼怠慢，推诿搪塞； 3. 对待用户的态度要热情周到，切忌冷漠、恶劣；回答问题时要详尽、细致、全面、不厌其烦，直到用户满意； 具体要注意：
1) 语气：从接机到挂机的过程中，语气要轻柔、亲切、热情、自然；
2) 语调：在业务受理过程中尽量采用征询对方意见的口吻； 3) 用语：除了严禁使用反面用语，尽量使用正面言词之外，我们还要推广礼貌用语如“您，请，对不起，请稍等，谢谢，再见”等； 4) 说话时话语要诚恳、谦虚、遇到不讲理的用户必须冷静、理智、机智； 4. 认真执行“首问负责”制。凡是涉及到信息技术的咨询，作为第一受理人，即使不属于本人职责范围，也不能简单地推开，而是通过适当的方式，为用户解决问题，或做好衔接和引导，力争为用户提供更多方便； 5. 对于当时不能解答的问题要认真记录，在最短的时间内与其它相关人员沟通，一旦得到解决方案，马上反馈用户； 6. 不得在工作平台的微机上进行与工作无关的操作以免造成人为故障，任何人未经允许不得越权操作系统； 7. 当班期间不得擅自离岗或不接听电话，不做与工作无关的事； 8. 工作场所应保持整洁，机房内不得使用明火或其它电器； 9. 积极参加各项业务、安全学习及交接班会。
10. 爱岗敬业，钻研业务，胜任本职岗位，努力提高自身素质； 11. 不迟到不早退，在岗期间不做与工作无关的事； 12. 熟悉维护工作对象（包括网络、电话、线路、设备）、维护规程和维护技术指标，操作熟练，技术精通，保障有力。
13. 按照岗位职责和运行维护工作流程做好本职工作； 14. 正常情况下不得越权维护、操作；遇有紧急情况 ，需要超越权限开展工作时，须得到拥有该权限的工作人员临时授权，并做好记录。
15. 增强保密意识，自觉遵守保密守则，严防失泄密事件的发生； 16. 强化安全意识，随时消除机房场地和办公区的安全隐患； 17. 工作服从组织安排，做到下级服从上级，个人服从组织。
18. 坚持每周生产例会制度，会上交流本周发生的各种故障和处
理情况，互相学习沟通遇到类似状况应该采取的措施。
19. 定期向上级进行生产情况汇报，做到问题及时沟通，故障及时处理，做好协调和沟通工作。
3.2 安全保密守则 3.2.1
总则 为规范办公运维项目组各岗人员的行为，增强保密意识，保障系统安全、可靠运行，保障企业合法权益和用户利益，根据国家有关法律法规，制定本守则；本守则是办公运维项目组成员在信息安全管理方面必须严格遵守的基本守则，适用于办公运维项目组所有成员。对因违反本守则而导致公司遭受损失的，将追究相关人员的责任；情节严重、违犯国家法律法、法规者，将依法追究刑事责任。
3.2.2 信息安全保密 1. 严格遵守企业规章制度，妥善保存涉及企业商业秘密的一切有关资料、记录、软盘、光盘、移动硬盘、设备等； 2. 保密管理实行领导负责制，部门负责人应负责督促、检查和落实本部门的安全保密措施； 3. 严格遵守企业的保密纪律和规定，不得向他人披露或提供本人知悉的企业秘密。不得私自向他人透露所管辖范围内的服务器信息； 4. 严禁利用运行维护人员的特殊身份，干预整个运行维护系统的正常运行； 5. 不得擅自添加、修改、删除工单的内容。不得私自将其内容透露给第三者，不得私自设置特殊权限； 6. 项目组人员在任何情况下发现企业秘密泄露，应当及时向企业报告并采取积极有效的补救措施，防止企业秘密的泄露、扩散或损失的进一步扩大。
3.2.3 身份认证安全 1. 项目组成员有责任管理好各种用于身份认证的账号、口令、门卡等，一旦发生遗失须立即上报有关部门； 2. 门禁钥匙仅限于其所属的项目组成员使用，任何个人不得擅自与他人共享，或者随意放置。
3.2.4 安全区域进出 1. 项目组成员应当在自己职权范围内的安全区域内进行活动，在工作期间应当佩带工作证件以明确身份； 2. 未经同意项目组成员不得随意进入自己职权范围以外的安全区域（如非机房工作人员进出机房，必须事先向领导提出申请，经过审批确认后方可进入）。
3.2.5 清除桌面和屏幕 1. 清除桌面和屏幕是保护信息防止其泄漏或丢失的重要措施之一，即在不使用信息设备时，采取措施将其中的信息保护起来，使未经授权的用户无法访问； 2. 个人计算机、计算机终端、各类服务器和打印机等信息处理设备在无人值守时，应将其设置于未登录状态；在不使用时应通过键盘锁定、口令保护程序或其他控制措施加以保护，以避免非法访问的发生；个人计算机若长时间不使用，宜将其电源开关置于关断位置； 3. 在非工作时间，项目组成员应将存放有项目组信息资产的移动式计算机设备放置在上锁的文件柜或其他形式的保险设备中； 4. 在打印敏感信息或资料时，应在打印完毕后立即从打印机中移除这些资料。
3.2.6 信息媒介的使用和处置 1. 项目组业务的敏感资料（含第三方的），包括文件、数据介质、系统文档等，任何部门或个人，未经授权，不得调用、存储、
传送或复制； 2. 项目组成员应将一切含有敏感信息的媒介保存在安全可靠的地方，并符合生产厂家说明书的安全要求。当相应媒介的使用完成之后，应将其中不再需要的敏感信息删除； 3. 项目组成员从安全区域带走含有敏感信息的媒介都应经过授权，所有可移动媒介的借用、使用，应有详细的记录和审核跟踪； 4. 存储介质如需要调换、更新、废弃，必须进行信息整理和信息清洗。
3.2.7 电子邮件的使用 1. 项目组成员应签订并遵守《电子邮件用户遵守协议》以及所有规范电子邮箱服务使用的协议、规定、程序和惯例； 2. 项目组成员应遵照邮件系统管理员的要求安装和配置客户端系统，并按项目组要求配置邮件客户端安全选项； 3. 项目组成员在自己的邮箱账号开通后应及时修改口令。应经常更改邮箱账号口令以防止他人盗用。不得试图猜测和打开其他任何未经许可的用户邮箱； 4. 项目组成员应对自己的邮箱账号和口令的安全负责，不得将邮箱账号借与他人。一旦发现邮箱账号口令泄露，应及时更换口令。若发现邮箱存在任何安全漏洞的情况，应及时通知项目组邮件系统管理人员； 5. 项目组成员应定期接收邮件，及时删除过时和无保留价值的邮件，以节省项目组的存储资源和网络资源； 6. 含有重要信息的邮件传输应加密并采用安全传输方式； 7. 对违反上述规定者，一经核实，邮件系统管理员有权停止或取消该项目组成员邮箱使用权限。
3.2.8 互联网的访问和使用 1. 项目组成员通过项目组网络在互联网上的一言一行都代表了
项目组的形象，因此必须规范自己的访问行为。要遵守道德规范和法律法规，项目组成员不得通过互联网进行以下活动：
1) 通过互联网窃取、泄露项目组未公布的信息； 2) 利用互联网侵犯他人知识产权； 3) 利用互联网侮辱他人或者捏造事实诽谤他人； 4) 非法截获、篡改、删除他人电子邮件或者其他数据资料，侵犯项目组通信自由和通信秘密； 5) 利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索； 6) 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，攻击计算机系统及通信网络； 2. 项目组成员必须意识到在互联网上传输的数据都是公开的，有被他人非法获取的可能。因此，在通过Email、FTP、网页等传送敏感数据时应对数据加密并采用安全传输方式； 3. 项目组成员在互联网上分发与业务相关的数据或文件，必须得到上级领导的事先批准； 4. 项目组成员在项目组的电脑上安装从互联网上下载的可执行程序必须得到相关部门的许可，并通过防病毒软件的扫描，确认无病毒后才可安装。下载、安装和使用第三方的程序必须不违反项目组的安全规定和软件版权规定； 5. 项目组成员不得在工作时间利用项目组网络资源访问和工作无关的网站； 6. 禁止项目组成员在工作时间使用需要消耗大量带宽并和业务无关的应用程序（如网络视频/音频点播、大量文件的下载等）； 7. 严禁无权限的项目组成员对项目组的网络设备进行登录，以及对网络服务设置随意更改。项目组成员之间的计算机相互共享和访问应当符合相关规范； 8. 项目组成员一旦发现有未经授权的或是不适当的互联网访问行为，应立即向相关的负责人员报告，一旦察觉项目组内部的系统可能遭到入侵也应及时向有关部门反映；
3.2.9 防御恶意代码 1. 项目组成员必须确保使用的计算机上安装了SEP安全组件； 2. 项目组成员应确保赛门铁克防病毒软件SAV能完成对恶意代码特征库的定期更新工作； 3. 项目组成员应确保赛门铁克防病毒软件SAV定期地进行系统扫描，发现病毒并进行隔离清除； 4. 项目组成员一旦发现可能由恶意代码导致的系统异常或可能由恶意代码导致的系统安全问题，必须立即通知相关人员； 5. 项目组成员应提高安全意识，警惕外部攻击者的其他计算机欺骗行为。
3.3 日常管理办法 3.3.1 考勤管理 考勤管理是项目组日常工作中重要组成部分，可确保员工正常的工作时间，有效保证项目组工作的正常开展，体现了团队纪律的严肃性，是塑造优秀团队的必要条件。
1. 办公运维项目组员工在工作期间，应严格遵守其所在部门及项目组的考勤管理规定。
2. 上、下班严格进行考勤登记，不迟到，不早退，严禁有代人登记现象的发生。
3. 如发生临时性原因要求请假的人员，必须及时的向所在部门及项目的主管领导说明请假原因及请假具体时间，并及时通知所在项目组考勤人员，以便于项目组工作的正常开展。
4. 严格执行其所在项目组请销假制度。
5. 请销假制度按部门相关规章制度执行，本制度解释权归人力管理部门。
3.3.2 会议管理 项目会议是项目经理沟通项目信息、跟踪项目进展、制定项目计划、形成项目决策、解决项目冲突、进行项目跟踪的有效手段。通过举行项目会议，项目经理可以与项目管理团队、职能部门经理、项目组成员及客户相关干系人进行充分而有效的沟通，从而为集思广益，博采众长，充分听取各方面意见，提高项目团队士气、进行项目决策、解决项目冲突奠定坚实的基础。
会议要求：
：
(一) 人员纪律要求 1. 一切会议须提前做出计划，通过电话或邮件形式将具体安排通知下发, 并项目助理预约会场； 2. 与会人员务必准时出席会议，组织人须提早10分钟入场，且不得迟到、早退； 3. 开会的原因、目的和结果要在会议中得到体现，形成的决议，要责成有关人员认真贯彻执行； 4. 与会人员需衣着整洁、得体，符合工作身份； 5. 为了提高会议质量，应严格按照会议议程进行，在会议开始时，应向与会人员说明会议结束时间，会议主持人注意把握会议节奏，在有限的时间里提高会议效率； 6. 参加会议时，语句应通顺、正确，保持语气、语速的平稳性，文字性汇报应杜绝白字，手机应关闭或置于静音状态； 7. 有人发言时，与会人员须认真理解，尽量不要打断，如果有不同意见，可以稍后提出；讨论问题时，态度应诚恳，声音大小适宜，语调平和沉稳，尊重他人的发言；联系人与厂商/运营商沟通交流中，应注意礼貌，周到待人； 8. 参加会议人员要遵守保密原则，具有对项目负责的精神； (二) 材料准备及纪律要求 1. 会议主持人（召集人）须提前准备会议材料，并且组织人员发放材料给与会人员，在开会之前将其充分理解，做好会议主持工作； 2. 与会人员参加会议时，对会议议题要有充分准备，包括工作汇
报、讨论问题及提出建议等； 3. 每次开会要准备《会议签到表》，并在会议结束后，整理归档； 4. 每次会议要指定专人做好《会议纪要》，整理后转发全体与会人员。
(三) 会议类型 1. 项目周例会会议
项目例会的会议目的是项目管理者了解项目进展，项目组成员对工作情况相互交流及解决问题，增加团队凝聚力的一种工作方式；讨论项目工作的实施规则和项目实施中的管理控制方法；处理团队成员对现阶段工作的意见，并尽可能将其解决。
2. 项目情况通报会议 项目情况通报会议是项目管理者获得信息、解决问题以及了解项目进展情况一种方式。召开项目通报会议的基本目的是通报项目进展情况、找出问题和明确下一步的行动计划。
3. 项目技术交流会议 项目技术交流会议是为了在项目开始之前或项目初期获得对设计方案符合技术要求的标准，在项目初期或开始之前，项目承担者完成最初的概念说明、图形或流程图设计后，由项目业主/客户对项目的技术初步方案进行技术交流而召开的会议。
4. 项目问题解决会议 项目问题解决会议是当项目团队成员发现项目进展中存在问题时召开的会议。
为了确保项目会议的成功，信息发布者应在会前阐明会议目标、确定与会人员，在会议过程中书面记录下出席的人员，讨论的主题、制定的决策及任务的分派，并以列表的形式记录下需要在会后深入探讨的行动项目，在表上明确所有人员的责任；在会后编写会议纪要，并将其分发给所有参加者，并监控行动项目的实施情况。
3.3.3 培训管理 IT是知识性产业，新的IT项目会涉及许多新的技术。因此为提高
项目的实施效率，与确保项目的顺利实施，对项目组人员的培训是必须的。
1. 为确保项目实施，项目组成员需根据个人情况进行技术培训，如操作系统、网络、安全等。培训内容要紧贴实施项目，保证培训的有效，防止造成培训浪费。
2. 为提高项目团队的凝聚力与协同合作，应考虑对项目组成员进行团队培训，对负责人进行项目管理培训。
3. 培训的申请与实施要符合中石油培训管理规范，对培训的内容进行审核并由项目负责人提出正式申请，具体工作由培训管理组负责。
4. 培训期间管理制度应等同于平时的工作管理制度，杜绝迟到、早退等行为，保证培训的效果。
5. 为确保培训效果，并督促员工学习，培训完成后要对培训内容进行考核，对完成出色者进行奖励。
3.4 个人设备、系统软件、项目文档管理办法 3.4.1 个人设备管理办法 1. 个人使用的笔记本电脑、手机等贵重物品应妥善保管，下班后应锁进自己的物品柜或随身携带，以免发生丢失或人为损坏事件； 2. 爱护公共设施，保持桌面清洁；公共财产如有损坏或丢失应及时向中心相关负责人员报告； 3. 节省使用办公用品，缺少的用品应向中心相关人员申请领取； 4. 妥善保管好自己的物品柜钥匙和门禁钥匙，如果损坏或丢失应及时向中心相关人员报告。
3.4.2 系统软件管理办法 1. 项目组成员所使用的Windows操作系统应尽量使用NTFS文件
格式； 2. 除确实必要，在同一台客户机上应只安装一套操作系统，并且将操作系统安装在一个单独的磁盘分区中，把应用系统和数据文件放在另外的磁盘分区中； 3. 应关注安全组关于系统弱点漏洞的公告和病毒预防通知，并按照公告和通知的要求对客户端及时安装补丁，并定期进行病毒扫描； 4. 项目组成员必须安装正版操作系统，并及时更新系统补丁； 5. 个人电脑的安全级别设置要高，禁用安全系数低的控件； 6. 应安装公司统一规定的安全工具软件，并及时更新定义码； 7. 不得下载安全系数低的软件及文档，不浏览陌生网站，以免感染病毒。
3.4.3 文档管理办法 项目建设过程中，项目参与人员多，涉及范围大，周期长，因此所有有关需求、建议、解决方案和会议、问题记录等都必须文档化、标准化，以便日后查阅和引用。这些文档伴随着项目建设的各个阶段逐渐充实、完善，亦记载和跟踪了整个建设的过程和成果。文档是项目的重要组成部分，文档的管理要遵循如下规范：
1. 项目文档存放位置应清晰、合理，与非项目文档分开，并做好标识。不将项目文档存放在操作系统所在的硬盘分区内； 2. 每天下班前应将重要的项目文档做异地备份（优盘、移动硬盘等）； 3. 项目文档不得泄露给项目组以外的成员，个人电脑里的项目文档应采取保密措施； 4. 项目组成员应保证项目文档的完整性和准确性，文档的制定和修改必须符合相关规定和流程； 5. 项目组成员应对自己负责的数据进行加密保护，避免他人窃取； 6. 项目组成员在使用移动介质（优盘，移动硬盘）与他人传输数
据时或将移动介质借给他人使用时，应保护好自己移动介质上的机密数据，防止他人趁机窃取资料； 常用项目资源文档：
? 工作手册 ? 工作计划 ? 项目周报 ? 培训材料 ? 项目汇报材料 ? 项目文档模板 3.5 项目组新增成员报道流程 新员工进入项目工作地点后，需按照以下的步骤完成项目报到，并做好工作准备。
联系相关负责人 ? 联系项目相关负责人员，熟悉工作环境，安排工作区域，熟悉相关项目内容。
获取员工编号和工作邮箱 ? 员工报到 请到综合管理组办理员工注册手续，并填报员工资料、并制定统一胸卡。
? 申请工作邮箱 根据需要，新成员请联系综合管理组申请工作邮箱（@cnpc.com.cn）
? 领取和填写邮箱申请表 ? 提交综合管理组申请手续 ? 审批完毕，获取工作邮箱使用权限 ? 工作邮箱配置 ? 如需配置Outlook或者Foxmail，请向综合管理组获取邮件服务器配置文档 ? 如不需使用邮件客户端，可以登陆工作邮箱页面http://mail./ 使用Web登陆，外地出差可以登陆https://mail.c.com.cn/ 使用web登陆。
安排办公资源 ? 领取办公用品 请联系项目助理领取个人所需办公用品。
? 领取项目人员通讯录 请联系综合管理组，将您的信息告知相关人员并获取最新的项目人员通讯录。
? 申请办公柜 新成员可联系项目助理申请个人办公柜锁。
? 领取工作资料 新成员分配工作后，联系项目助理领取工作资料 安排工作平台 ? 确定工作场所 项目组根据需要确定工作场所，安排必要的电源、网络连接设备和办公电话 ? 检查个人计算机配置
项目组检查新成员个人计算机设备的安装情况，新成员个人计算机系统应按照规定安装必要的计算机安全控制软件，从而符合项目组安全需求。
? 安排培训。
项目组安排人员针对新成员进行培训工作。
3.6 项目组成员退出流程 为保证项目组各项工作的顺利进行，在项目结束前，项目组不建议相关项目组成员脱离项目组。确实因为工作需要而必须离开项目组的人员，离开前应遵循以下原则：
3.6.1 项目组成员离职申请程序 项目组成员因工作或个人原因需要离开项目组的，必须在离职前做到：
1. 提前一星期向项目组提出书面申请，说明离开原因； 2. 项目组根据实际工作需要，与申请离职人员协商； 3. 项目组根据协商意见，向上级主管部门提交项目组人员离职报
告； 4. 相关主管部门审核、批准报告； 5. 项目组和申请离职人员协商离职时间； 6. 申请离职人员在离职时间前办理相关离职手续； 7. 项目组在该成员离开后，关闭相应资源的使用权利并修订项目组通讯录，并通知相关部门。
3.6.2 离职人员工作交接管理 1. 申请离职人员离开前，应协助项目组确定本人工作的接管人员； 2. 项目组确认接管人员后上报上级主管部门批准；
3. 离职人员应及时向接管人员交代为完成工作的详细情况，确保接管人员能够顺利接受相关工作；
4. 离职人员应该将相关技术文档及时交付给接管人员。
5. 离职人员应该将其管理的各类管理帐号信息交付接管人员，接管人员根据情况修改信息并上报项目组； 6. 离职人员负责对接管人员进行必要培训；
7. 离职人员负责为接管人员介绍工作负责人和工作伙伴以及相关公司配合人员；
8. 在所有工作交接完毕后，由项目组出具工作交接完成证明。
3.6.3 离职人员文档和技术秘密管理 1. 项目组成员在参加项目组期间所作所有技术方案、方案实施流程以及接触到的各项技术秘密都属于项目组所有； 2. 项目组成员在离职前，应将所有相关技术文档提交给项目组管理人员； 3. 项目组成员离职前，应确保在其个人计算机系统以及移动存储设备中不在存有项目组相关技术文档； 4. 项目组成员离职前，应签署协议承诺在一定期限内不向第三方
透漏项目组技术方案和运作内容，在一定期限内不应以个人名义撰写和发表相关技术文章。
5. 项目组成员离职前，应签署协议承诺在一定期限内不参加与项目组存在利益冲突的其他项目工作。
3.6.4 离职人员相应办公设备管理 1. 项目组人员所使用的办公用品所有权属于项目组所有； 2. 项目组人员离职前，应将项目组分配的办公用品交还项目组； 3. 对于损坏的办公用品，项目组根据情况可以要求项目组人员赔偿； 4. 对交还得办公用品，项目组管理人员及时进行清点、登记； 5. 确认办公用品无误后，项目组向离职人员出具办公用品交接清单。
第4章 附件 4.1 通讯录 姓名 办公电话 手机 Email
4.2.1
设备间周巡回检查制度 一、 项目组成员严格按照《设备间巡检值班表》值班，若有特殊情况提前串班，严禁无故缺岗。
二、 值班人员每周进行一次设备检查，并及时、准确、完整地填写《15 层设备间每周巡检表》上的各项内容。
三、 值班期间要做好设备间内的卫生工作，保持室内清洁。包括网络设备、服务器、机柜、电源柜、空调柜等机房设施的表面。确保无杂物、灰尘。每周要清洁一次设备间内地板，及时更换粘尘垫。
四、 值班人员要认真履行值班岗位职责，实时监控网络运转状态，空调运转情况，以及其他设备的正常运行。若发现异常情况，应按照《IT 运维故障处理流程》及时处理或通报有关部门协助处理。
五、 切实做好安全保卫工作，确保防火、防盗、防爆。遇到紧急情况要按照大厦设备间应急预案进行处理，并及时向上级领导汇报。
六、 未经业务领导批准，不得任意改变系统设备工作状态，不得随意跳线，不得随意挪动设备位置，不得任意关闭或开启设备，不得随意切断电源。如有需要，得到领导批准，需根据实际情况填写申请表格，走相关流程。
七、 严格遵守通信制度和安全保密制度。
4.2.2 设备间日巡回检查制度
一、 项目组成员严格按照设备间《巡回检查值班表》值班，若有特殊情况提前串班，严禁无故缺岗。
二、 值班人员每天要按时进行四次设备间巡查，上午下午各两次，并及时、准确、完整地填写《IT 运维设备间每日巡回检查表》上的各项内容。
三、 值班人员要认真履行值班岗位职责，实时监控网络运转状态，空调运转情况，以及其他设备的正常运行。若发现异常情况，应按照《IT 运维故障处理流程》及时处理或通报有关部门协助处理。
四、 切实做好安全保卫工作，认真落实组外人员进入设备间的登记工作，确保防火、防盗、防爆。遇到紧急情况要按照大厦设备间应急预案进行处理，并及时向上级领导汇报。
五、 未经业务领导批准，不得任意改变系统设备工作状态，不得随意跳线，不得随意挪动设备位置，不得任意关闭或开启设备，不得随意切断电源。如有需要，得到领导批准，需根据实际情况填写申请表格，走 六、 严格遵守通信制度和安全保密制度。
4.2.3 机房巡检职责及标准
序号 检查项目 巡检方法和要求 标准范围 备注 1 空调 温度、湿度值正常，无报警。
温度：22+2℃
湿度：30-70% 冷却水流量：5~7Kg/h
冷却水温度：≦25℃ 2 UPS 外观正常，工作无异常。无报警。
负 载 率：≦80%（24KVA）
输出电流：≦35A 温度：≦30℃ 3 门禁系统 指纹识别设备清洁 正常开启机房门 4 灭火器 机房灭火器状态正常 外观正常无泄漏迹象 5 交换机 运转正常 无网络中断现象 6 语音设备 运转正常 语音设备正常，VOIP 电话正常使用 7 电源柜 查看电量是否充足 单个电柜剩余电费低于一万时通知相关人员。
8 机柜 机柜外观清洁、工作无异常 表面无灰尘，门锁等配件无损坏 9 气体消防系统 主机运转正常无报警 主机无故障指示灯闪烁，机房内钢瓶外观无异常 10 电源 交换机、服务器等各种网络设备电源 查看电源有无松动、有无异常发热情况。
11 机房卫生 重点清洁位置：地板、机柜、门玻璃、垃圾筐 每周至少清扫一次，地面整洁，机柜没灰尘，机房门玻璃无污渍。
12 进设备间登记 进出机房需如实填写登记表 除系统运维部领导和本项目成员外，进机房人员均需如实填写进出机房登记表。本公司以外人员进机房需经项目长批准。
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