011采购组工作指示

　1、目的：

　为保证生产供料及时、准确，规范采购作业制定本指引。

　2、范围：

　适用于制造部采购组。

　3、参考文件：

　3.1《采购管理程序》

　3.2《供应商管理程序》

　3.3《客供物料管理程序》 4、定义：

　4.1 资材：指铆钉、铆接的塑胶件等制造工场组装使用的外购物料。

　4.2 采购：指对板材、资材、包材等生产用料的购买。

　5、权责：

　5.1 制造采购组：部品数量合成材料数量的换算；采购订单的发出、跟进；物料需求表的作

　成；受入不合格品的处理，投诉的跟进；供应商评估、管理；公司对供应商联络窗口。

　5.2 制造计划组：制定计划，确定部品生产数量及生产日期。

　5.3 制造仓储组：采购回的材料及生产的成品收发，保存，出荷。

　6、内容：

　6.1 按生产计划指定的生产部品数量，换算成所需材料数量，参照各部品材料规格对照，

　 填写“物料需求表”。（附件一）

　6.2 有铆接的部品参照铆接部品资材状况明细表，计算出所需的钉和铆接件数量，明确物料

　需求状况。

　6.3 物料需求表送审 OK 后，确定订单，下达给分供商，并留意跟催，为避免遗忘，遗漏，

　 应作好相关记录。

　6.4 来料不良时，联络生产单位确定来料的使用紧急度，确定退货，供应商来社选别，换货，

　社内选别扣款等处理方式联络供就商。

　6.5 来料不良时由受入检查员开具不良报告单投诉供应商，并跟催对策回复，回复后的对策

　确认存档。

　6.6 对供应商的纳入期，服务态度及供货品质做评估管理。（参照供应商管理程序）

　6.7 公司对分供商的管理文件及要求信息传达给分供商。

　7、附件：

　 7.1

　附件一：物料需求表

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