泸州市城市建设信息管理中心

　 泸州市城市建设信息管理中心 2017 年部门整体绩效报告

　 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。

　泸州市城市建设信息管理中心是财政全额拨款事业单位，无二级预算单位。

　（二）机构职能。

　 1.负责规划、构建城市建设信息管理系统、城市空间地理信息系统，并负责日常维护和升级完善，确保信息及时、安全、有效。为市政府和建设行政主管部门提供决策咨询服务。承担泸州市规建系统信息化建设、电子政务建设的规划、实施、维护、升级工作。

　 2.为公众和各类组织提供城市建设信息和城市空间地理信息服务，促进城市规划和城市建设的有序进行。

　 3.负责处理市 12319 建设事业服务热线和市政府 12345 为民服务热线涉及城市建设方面的工作。

　（三）人员概况。

　泸州市城市建设信息管理中心编制数 13 个，2017 年末实有在职人员 7 个、退休人员 1 个。

　 二、部门财政资金收支情况

　 （一）部门财政资金收入情况。

　根据《泸州市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知》（泸市财预〔2017〕1 号），2017 年年初部门预算安排收入 269.71 万元。

　（二）部门财政资金支出情况。

　根据 2017 年部门决算批复表，2017 年部门决算财政拨款支出合计 269.71 万元，其中：基本支出 89.90 万元，占 33.32%；项目支出 179.81 万元，占 66.68%。

　 三、部门财政支出管理情况 （一）部门决策情况。

　按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发<四川省住房城乡建设系统 2017 年度目标绩效管理任务主要考核指标>的通知》（川建发【2017】8 号）文件要求，对照我中心职能职责，2017年泸州市城市建设信息管理中心主要目标任务为完成“12319”建设事业服务热线、住建系统各信息化项目运行维护及信息化项目建设工作。

　(1)测算依据。

　根据泸州市财政局《关于编制 2017 年部门预算和 2017-2019年三年滚动财政规划的通知》（泸市财预〔2016〕36 号），泸州市城市建设信息管理中心按规定编制了部门预算，其中：基本支出基本能根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定

　 额计算确定；项目支出基本能按绩效目标、工作量、支出标准等进行测算。根据现场评价情况，大多数费用测算过程规范、依据充分。

　(2)目标管理。

　泸州市城市建设信息管理中心在规定时间内编制了部门预算和项目绩效目标并报送市财政局，目标较明确量化和合理。

　（二）综合管理情况。

　1.专项资金分配时限。

　2017 年泸州市城市建设信息管理中心不涉及此项评价内容。

　2.中期评估。

　2017 年泸州市城市建设信息管理中心不涉及此项评价内容。

　3.绩效监控。

　2017 年泸州市城市建设信息管理中心不涉及此项评价内容。

　4.非税收入执收情况 2017 年泸州市城市建设信息管理中心不涉及此项评价内容。

　5.资产管理

　 截止 2017 年 12 月 31 日，资产合计 3253.58 万元，其中：流动资产 411.78 万元，占比 12.6%；固定资产 26.57 万元，占比0.9%；无形资产 2815.22 万元，占比 86.5%。

　(1)资产管理信息化情况。

　中心严格按照资产管理相关规定要求，已将单位国有资产全部纳入资产管理信息化系统，资产变动情况完整录入系统，资产负债表固定资产原值与资产管理信息系统固定资产余额无差异。

　(2)资产管理与预算管理相结合。

　根据《泸州市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，中心资产存量信息符合规定。与预算一致。

　6.内控制度管理 内控管理方面，泸州市城市建设信息管理中心建立了相关的内控制度，内控制度建设较完整，执行情况较好，2017 年全年未发生过任何风险事件。

　（三）部门绩效情况。

　1.履职成效。

　(1)“12319”建设事业服务热线

　 指标解释：保障“12319”建设事业服务热线运行。

　满意度：≧95%。

　(2)住建系统各信息化项目运行维护

　 指标解释：软件系统运维、数据更新及网络使用等费用。需管理维护的系统包括：住建局 OA 办公系统、门户网站、视频会议系统、房地产市场信息管理平台、城镇管网信息管理系统。

　满意度：使各信息系统使用部门对系统运行状况的满意度≧90%。

　四、评价结论及建议 （一）评价结论。

　 总体看，我中心目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。该部门整体支出绩效评价得分为 84.42 分。

　一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 备注 部门决策（25 分）

　目标任务 相关性 5 5

　明确性 5 5

　合理性 5 4.5

　预算编制 测算依据 5 4 个别测算依据不充分 目标管理

　 不涉及 综合管理（30 分）

　专项资金分配时限 省级财力专项预算分配时限

　 不涉及 中央专款分配合规率

　 不涉及 中期评估 执行中期评估

　 不涉及 绩效监控 预算执行进度监控

　 不涉及 绩效目标动态监控

　 不涉及 非税收入执收情况 非税收入征收情况

　 不涉及 非税收入上缴情况

　 不涉及 资产管理 资产管理信息化情况 2 1 资产信息录入不完全准确 行政事业单位资产报告情况 2 2

　资产管理与预算管理相结合 2 2

　内控制度管理 内部控制制度健全完整 2 0.5 内部控制制度不够健全，未进行风险评估 信息公开 预算公开 2 2

　决算公开 2 2

　绩效信息公开

　 不涉及

　 绩效评价 绩效评价开展

　 不涉及 评价结果应用

　 不涉及 部门绩效（45 分）

　履职成效 “12319”建设事业服务热线 10 8

　住建系统各信息化项目运行维护 10 7

　可持续发展能力 重点改革（重点工作）完成情况 5 4

　科技（制度、方法、机制等）创新 5 4

　人才培养 5 4.4

　满意度 协作部门满意度 3 3

　管理对象满意度 3 3

　社会公众满意度 4 3.6

　总

　 分 77 65

　说明：折算后部门评价总分=65/77*100=84.42 分 （二）存在问题。

　1.目标管理有待进一步加强。部分项目绩效效果类指标缺乏。绩效目标量化指标偏少，衡量性不强。

　2.内控制度不够健全，未进行风险评估。

　（三）改进建议。

　1.加强目标管理，提高绩效指标设置的完整性、可行性和时效性。注重加强对项目实施可行性和时效性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性，尽力保证目标如期完成。

　2.及时修订完善现有的内部控制制度，按要求建立健全相关制度，确保以制度管人、按制度办事，推进内部控制建设更加科学、规范。

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