督查表三大工法及管理行为

　 城市轨道交通工程质量安全督查表（管理行为）

　（施工单位）

　单位名称：工程名称：

　检查项目 检查内容 评价 备注 符合 不符合 (一) 资质与资格 鹿风燕 1 取得相应等级的资质证书

　2 持有有效的安全生产许可证

　3 项目主要管理人员持证上岗

　4 特种作业人员等持证上岗

　(二) 体系和制度建设 黄冬生 5 建立安全生产责任体系、组织机构，并明确各部门、各岗位安全生产责任，按要求配备专职安全生产管理人员

　6 建立健全安全生产管理制度

　(三) 工程周边环境保护 夏需要 7 核查工程周边环境现状

　8 对施工影响范围内的重要建（构）筑物、管线采取专项防护措施

　9 按规定与受施工影响的管线管理单位签订管线保护协议

　10 在管线安全保护范围内施工时进行安全技术交底

　11 在管线安全保护范围内施工时安排专人监控

　(四) 安全教育培训 黄冬生 12 建立安全教育培训制度

　13 按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育

　14 建立安全培训档案

　(五) 技术交底 黄冬生

　 黄建平 15 安全质量技术交底

　(六) 安全检查 黄冬生 16 建立安全检查制度

　17 企业、项目负责人按规定带班检查

　18 开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治

　19 建立安全检查档案

　(七) 安全风险管理 黄冬生 20 明确安全风险管理的组织机构和管理人员

　21 实行施工风险动态跟踪管理（预警、响应处置）

　22 建立施工风险管理台账

　(八) 隐患排查治理 黄冬生 23 制定生产安全事故隐患排查治理制度

　24 按规定及时排查、治理隐患，隐患排查治理记录齐全

　(九) 安全费用 25 编制了安全费用投入计划

　26 按规定单独列支和使用安全防护和文明施

　 鹿风燕 工措施费 (十) 安全防护 黄冬生 27 按规定配备了劳动防护用品

　28 按规定设置安全警示标志、安全防护

　(十一) 应急管理 黄冬生 29 按要求编制应急预案

　30 配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练

　(十二) 事故报告处理 黄冬生 31 事故发生后按要求及时报告,并立即启动了应急预案

　32 事故报告和调查处理遵循了“四不放过”原则

　(十三) 分包管理及协调管理情况 鹿风燕 33 按规定进行分包，与分包单位签订安全协议，对分包单位进行了有效管理

　34 与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议

　(十四) 施工图会审情况 夏需要 35 进行了图纸会审，有反馈结果

　(十五) 施工技术标准及国家有关规范等配置情况 夏需要 36 执行现行有效的施工规范等

　(十六) 成品保护 刘小玉 37 采取措施保护成品、半成品

　(十七) 质量终身责任 夏需要 38 签订质量终身责任承诺书和法人授权书情况

　其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

　结果统计 符合项 不符合项 检查专家签字：检查日期：

　 城市轨道交通工程质量安全督查表 （ 土建施工单位 ）

　单位名称：

　工程名称：

　检查项目 检查内容 评价 备注 符合 不符合 一、内业资料

　(一) 施组及方案 夏需要

　1 施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专家论证、审批

　(二) 试验、检测资料 任鸿然 2 原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程检验、检测

　（三）

　工程监测、测量资料 张飞 3 监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资料

　(四) 验收资料 黄建平 4 隐蔽检查、验收等施工记录

　二、工程实体

　（1 1 ）矿山法

　(五) 超前支护及加固 5 支护加固前掌子面封闭牢固，超前支护施工、注浆等参数控制满足规范、方案、设计要求

　6 超前支护及加固效果满足开挖要求

　(六) 爆破施工 7 爆破器材符合国家及行业标准，存储、处置符合规定

　8 起爆设备和检测仪表应定期标定，性能良好

　9 炮眼布置及钻孔、装药符合爆破设计、规范，当需有调整时应征得同意。

　10 炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等满足规范

　(七) 隧道开挖 11 按规定准备好坍塌抢险物资

　12 开挖方法符合规范、方案及设计要求

　13 开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等参数控制符合规范、方案及

　 设计要求 14 开挖掌子面地下水处理满足要求

　(八) 初期支护 15 初期支护施作及时，未出现明显的开裂、过大变形等

　16 钢架、网片、锚杆等加工、施工参数和相互连接符合设计、规范

　17 喷射混凝土厚度、平整度偏差符合设计、规范

　18 岩体锚杆施工安装满足设计、规范，且安装及时，锚固方法及抗拔力满足要求

　(九) 防水 刘小玉 19 防水基面应坚实、平整、圆顺、无漏水，不平整度为 50mm、矢旋比不大于 1/6

　20 防水层所用防水材料及其配套材料必须符合设计，且做法必须符合设计、规范

　21 防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。中埋止水带埋设位置应准确，其中间空心圆形与变形缝中线应重合

　22 防水效果须满足规定的等级标准要求

　（十）

　监测 张飞 23 测点布设、埋设、保护、标识等符合规范、方案及设计要求

　24 工程周边地面、房屋等未出现与工程施工有关的明显开裂、过大变形等

　(十一) 风险控制措施 张飞 25 风险控制措施按照设计、方案要求落实

　（2 2 ）明挖法

　(十二) 围护结构 刘小玉 26 围护结构施工符合规范及施工方案要求

　27 围护结构符合规范和设计要求

　(十三) 支撑体系 刘小玉 28 支撑结构构件及架设符合设计要求

　 29 支撑体系架设及时、安装牢固，防坠落措施可靠

　30 支撑结构拆除符合规范要求

　(十四) 地下水控制 刘小玉 31 地下水控制措施及效果符合设计及施工要求

　32 基坑周边挡排水措施符合规范和方案要求

　(十五) 土方开挖 刘小玉 33 按规定准备好坍塌抢险物资

　34 土方开挖方式、步序符合方案及设计要求

　35 边坡喷护符合设计要求

　36 土方开挖、运输设备施工运行符合规范要求

　（十六）

　坑边荷载 刘小玉 37 基坑周边堆载、临时荷载符合设计要求

　（十七）

　38 测点布设、埋设、保护、标识等符合规范、方案

　 监测 张飞 及设计要求 39 工程周边地面、房屋等未出现与工程施工有关的明显开裂、过大变形等

　（十八）

　风险控制措施 张飞 40 风险控制措施按照设计、方案要求落实

　（3 3 ）盾构法

　（十九）

　盾构始发、接收 41 端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水、涌砂现象

　42 洞门洞圈密封装置符合设计要求，密封效果满足施工要求

　43 盾构姿态、负环管片定位符合设计要求

　（二十）

　掘进施工 44 按规定准备好坍塌抢险物资

　45 掘进参数（土压、出土量、推力、刀盘扭矩等）符合施工方案要求

　46 盾构轴线偏差符合规范或设计要求

　47 同步注浆及时，注浆量和注浆压力符合方案要求

　48 根据环境条件和沉降监测结果进行补强注浆

　（二十一）

　停机 49 盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、渗漏措施的区域

　（二十二）

　开仓换刀 50 开仓前地层加固效果满足施工方案要求，气体检测合格

　51 气压确定合理，满足气密性、工作面稳定和防地下水渗漏要求

　 52 采用两种不同动力空压机保证不间断供气，保持土仓空气清新

　 53 气压与常压作业区之间有良好通讯联络设施

　(二十三) 管片拼装 54 管片无内外贯穿裂缝和宽度大于 0.2mm 的裂缝及混凝土剥落现象

　55 管片防水密封质量符合设计要求

　56 管片拼装允许偏差符合规范要求

　(二十四) 联络通道 57 联络通道地层加固符合方案要求，满足管片拆除安全要求

　58 联络通道前后管片按方案进行支撑保护

　(二十五) 监测 59 测点布设、埋设、保护、标识等符合规范、方案及设计要求

　60 工程周边地面、房屋等未出现与工程施工有关的明显开裂、过大变形等

　(二十六) 风险控制措施 61 风险控制措施按照设计、方案要求落实

　 （4 4 ）钢筋工程、混凝土工程及预制构件

　(二十七) 钢筋工程 刘小玉 62 钢筋品种、级别、规格和数量，变更时需有变更设计手续

　 63 加工制作符合设计、规范

　64 钢筋连接方式及质量

　65 受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度等

　(二十八) 混凝土工程及预制构件 刘小玉 66 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

　67 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差

　68 模板及支架安装、拆除符合方案、规范要求

　 69 预制构件存放、吊装、安装符合设计和施工方案

　（二十九）

　实体抽测 刘小玉 70 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径

　71 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测

　72 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测

　73 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测

　（5 5 ）地基、路基、高架

　（三十）

　路堑 74 危险地段施工应做好防护和警示，应满足夜间施工照明需要

　75 施工前做好堑顶排水，并与周边排水系统衔接良好

　76 及时核对土质，并及时修整压实，路堑施工质量符合规定

　（三十一）

　路堤 77 基底土质符合设计，填筑前按规定对基底进行处理

　78 路堤填料种类、含水量和填筑压实度符合设计及规范，分层回填时在下层合格后才能进行上层施工

　（三十二）

　涵洞 79 基底承载力、标高应符合设计及规范

　80 砌筑结构涵洞施工顺序及拱圈支撑符合方案及规范

　（三十三）

　桥梁 81 基坑开挖应确保其安全、稳定

　82 基底土质、承载力及基底处理应满足设计、规范要求

　83 桥梁支座、桥梁预埋件、预留空洞符合要求

　84 桥面铺装及声屏障位置等满足设计要求

　 85 竖墙、接触网基础，排水孔位置等尺寸偏差符合设计要求

　三、施工现场标准化管理

　（三十四）

　86 现场围挡符合要求，全部封闭

　 现场围挡 黄冬生 （三十五）

　封闭管理 黄冬生 87 封闭管理符合规范要，对人员进出场进行管理

　（三十六）

　施工场地 黄冬生 88 作业环境内气温、粉尘含量、氧含量、有毒气体含量等满足规定

　89 电压及线路布置、敷设等符合用电要求

　90 高压风、水管路安装及连接可靠

　91 施工场地材料码放有序，场地硬化，安全设施、标识等符合规定

　（三十七）

　防火管理 黄冬生 92 现场消防器材设施配置及动火作业符合规定；活动板房有合格证，芯材满足 A 级不燃性能

　（三十八）

　隧道运输 93 运输道路平整、坚实以及排水、维护满足施工要求；车辆合格，有维修保养记录；

　其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

　 结果统计 符合项 不符合项 检查专家签字：检查日期：

相关热词搜索：三大 督查 工法