顾客资产管理规定

　 1 顾客资产管理规定 1

　目的和范围

　1.1 目的

　 为规范公司对顾客资产的管理，理顺交接流程，便于生产装配，同时确保顾客资产在流转过程中得到保护，防止丢失及损坏，特制定本管理规定。

　1.2 范围

　 本规定适用于涉及顾客资产交接、使用及贮存的公司相关部门。

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　规范性引用文件

　本规定规范性引用了如下文件：

　Q/JWJD-CX05-2《生产过程控制与交付程序》 3

　术语

　顾客资产是指未经公司采购，所有权归属协议方或合作方，且须由公司予以加工、装配暂时代储、代管的资产。包括：生产装配用原材料、辅料、配件、技术资料、图纸等相关物品。

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　职责

　4.1 销售科 4.1.1 负责与顾客资产所有方对接、联系、协调。

　4.1.2 负责对货物进行交接，协调办理相关交接手续。

　4.1.3 负责对顾客资产发生损坏等质量问题的沟通、协调、处理。

　4.2 技检科 4.2.1 负责对顾客资产到货后的质量检验。

　4.2.2 负责对发生的质量问题进行反馈。

　4.2.3 负责对技术资料、图纸等顾客资产的对接与保管。

　4.3 生产车间 4.3.1 负责对加工装配所需顾客资产的交接、保管。

　4.3.2 负责对加工装配过程中出现质量问题的物品进行反馈、上报。

　4.4 供应科 4.4.1 负责对除使用部门加工装配外的顾客资产进行交接与暂存、保管、交付。

　4.5 生产科 4.5.1 负责对翻箱过程中产生的顾客资产进行暂存、保管。

　4.5.2 负责对生产装配过程进度的控制。

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　流程控制与要求

　5.1 顾客资产的分类

　 按照顾客资产是否用于加工装配，可将其分为装配用顾客资产和非装配用顾客资产。

　 2 5.2 顾客资产的接收、流转、保存 销售科根据合同或协议要求与顾客资产持有方对接，协调完成资产的交接。原则上顾客资产未经公司采购，不入公司库房，直接按装配需求到达生产车间现场。

　5.2.1 装配用顾客资产由生产车间接收。

　5.2.1.1 销售业务员接到货物到达通知后协调生产车间办理交接。货物到达车间现场后，销售科业务员清点货物数量，检验员对货物包装外观质量进行检查验收，查验有无磕碰、划伤、摔坏、破损等。生产过程中的质量控制按照公司内部质量控制流程执行。

　5.2.1.2 无质量问题后车间进行暂管。按照加工所需数量、规格、型号完成交接，销售科业务员、车间人员、检验员在货物交接清单上签字确认。

　5.2.2 非装配用顾客资产由供应科库房接收。

　销售业务员接到货物到达通知后协调供应科库房办理交接，销售业务员清点数量，检验员检验后，三方在货物清单上签字确认。该资产属于顾客资产，仅在库房予以暂存、保管，不需入账，待商品交付时由销售科业务员确认品种、数量后交生产科一并随车交付。销售科业务员与顾客办理交付移交手续，双方在交付清单上签字确认。

　5.2.3 顾客资产在到达生产车间或库房后，应在指定区域放置，并设置显著“顾客资产”标识，避免错用、混用。

　5.2.4 生产车间和库房在接到顾客资产后应妥善保管，正确使用，做好维护。

　5.3 顾客资产质量问题处理 5.3.1 货物到达现场后进行开箱检验，发现的质量问题由检验员当下反馈，销售员根据实际情况联系顾客资产供应方，进行退换货处理。

　5.3.2 在加工、装配、调试过程中发生的非人为质量问题，由检验员反馈至销售业务员，销售业务员根据实际情况联系顾客资产供应方，进行退换货处理。

　5.3.3 在加工、装配过程中由于工人异常操作导致的元件损坏，由责任人自行承担相关费用。

　5.4 翻箱业务中涉及的顾客资产由生产科保管，相关流程按照 Q/JWJD-CX05-2《生产过程控制与交付程序》执行。

　5.5 合同每月未执行完毕，生产车间应每月进行顾客资产盘点并于重点工作会通报在制情况。

　5.6 技术资料、图纸等顾客资产统一由技检科进行保管、维护。

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　记录和表格

　本规定形成如下记录和表格 货物交接清单

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