【实用】特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2018.3.27

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 经查发现“精麻药品”没有每天结算。

　整 改

　意 见 严格要求按制度流程，必须每天对数。

　科室整改措施 严格执行精麻药品数量每天结算。

　追踪成效

　评价

　已执行精麻药品数量每天结算，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督 查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2018.6.26

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 经调查发现我院“精麻”药品保险柜没有配备监控设施。

　整 改

　意 见 按要求安装监控设施并 24 小时监管。

　科室整改措施 给相关部门申请后已按要求安装监控设施。

　追踪成效

　评价

　已安装监控设施，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2018.9.25

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 经查发现我院“精麻”药品处方不符合要求。

　整 改

　意 见 严格要求按《处方管理办法》整改。

　科室整改措施 将精麻药品处方按《处方管理办法》整改。

　追踪成效

　评价

　已按《处方管理办法》整改，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2018.12.27

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 空安瓿回收后没有按分类存放。

　整 改

　意 见 要求必须要按规章制度操作。

　科室整改措施 回收的空安瓿按分类存放。

　追踪成效

　评价

　已实行回收的空安瓿按分类存放，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2019.3.25

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 没有按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则发药。

　整 改

　意 见 严格要求按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则发药。

　科室整改措施 严格按照上面要求进行整改并执行。

　追踪成效

　评价

　已按要求进行整改并执行，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2019.6.28

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 经检查发现有登记漏项，麻醉药品领用流程未严格执行。

　整 改

　意 见 责令其整改。

　科室整改措施 认真登记每项，麻醉药品领用严格按流程执行。

　追踪成效

　评价

　已严格按流程执行，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2019.9.24

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 检查发现“五专”管理未严格执行。

　整 改

　意 见 责令按“五专”管理严格执行。

　科室整改措施 认真对待每项问题，严格按“五专”管理执行。

　追踪成效

　评价

　已严格按“五专”管理执行，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2019.12.26

　督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 发现药房个别空安瓶登记有漏签名现象。

　整 改

　意 见 要求严格做好进出登记并签名。

　科室整改措施 严格按照要求整改并执行。

　追踪成效

　评价

　已严格按照要求整改并执行，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2020.3.25 督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 发现交接班记录本不完整。

　整 改

　意 见 责令其整改。

　科室整改措施 按照要求整改和完善。

　追踪成效

　评价

　已按照要求整改和完善，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

　***** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 特殊管理药品的使用与管理情况 时间 2020.6.28 督查科室 药剂科 主持部门 医务科 参与人员 ***** 存 在

　问 题 库房的报警系统还未安装。

　整 改

　意 见 及时联系保卫科尽快安装。

　科室整改措施 再次督促保卫科尽快安装报警装置。

　追踪成效

　评价

　已安装报警装置，整改效果好。

　主管部门监管签字

　 年

　月

　日 本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

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