AA县信访局部门预算情况说明

　AA 县信访局部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况说明 1.2019 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、结转下年支出等。2019年收支总预算 638.63 万元， 比 2018 年预算减少 7.1 万元，主要原因：缩减经费。2019 年支出总预算为 638.63 万元，比 2018 年预算减少 7.1 万元，主要原因：缩减经费。

　2.2019 年收入预算情况 2019 年收入预算 638.63 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入年初安排 432.68 万元，占 67.75%；上年结转 205.95 万元，占 32.25%。

　3.2019 年支出预算情况 2019 年支出预算 638.63 万元，其中：基本支出 189.62 万元，占 29.69%；项目支出 449.01 万元，占 70.31%。基本支出中，人员经费 171.14 万元，占 90.25%；公用经费 18.48 万元，占 9.75%。

　4.2019 年财政拨款收支预算情况(分科目描述) 2019 年财政拨款收支总预算 638.63 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：行政运行 171.14 万元，占 26.8%。信访事务 467.49 万元，占 73.2%。

　二、机关运行经费安排情况说明 2019 年部门本级等 1 家行政单位以及

　0

　等

　 0 家参公管理事业单位、

　 0 等 0

　家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

　 18.48 万元，比 2018 年预算或增加

　1 万元，或增加

　5.7

　%，主要原因是

　预算增加了公交补贴

　。

　三、政府采购安排情况说明 2019 年政府采购预算总额

　 0 万元，其中：政府采购货物预算

　0 万元、政府采购工程预算

　0

　 万元、政府采购服务预算

　 0

　万元。

　四、国有资产占用情况说明

　截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆

　 2 辆，其中，领导干部用车

　0 辆、一般公务用车

　2

　辆。

　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定

　 0

　 个部门本级重点项目。

　六、“三公”经费增减变化原因等说明信息 2019 年“三公”经费预算数为 10

　 万元，比 2018 年预算数减少

　1

　万元。其中：

　1.因公出国（境）费

　 0

　万元，比 2018 年预算数增加（或减少）

　 0

　万元，主要原因是

　无

　。

　2.公务接待费 5

　 万元，比 2018 年预算数增加（或减少）

　 0

　万元，主要原因是

　 无

　 。

　3.公务用车购置及运行费 5

　万元，比 2018 年预算数减少 1 万元。其中，公务用车运行维护费

　5 万元，比 2018 年预算数减少

　 1 万元，主要原因是 经费缩减

　。

　七、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　2.政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　6.上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　7.附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

　8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　13.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　15.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　17.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　18.项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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