潍城至日照段质量内业督查情况汇报

　潍城至日照质量内业督查情况汇报 2016.10.27

　一、检查工作基本情况

　 内业资料组共检查了 1 家建设单位、1 家设计单位、3家施工单位。

　 检查的主要内容为项目建设、设计、施工单位质量管理行为和部分自检资料。

　二、总体评价

　 1.建设单位质量管理目标明确，管理制度完善；项目组织机构健全，岗位职责明确；积极响应我站内业资料专项治理和钢筋施工控制活动；建立了奖惩机制并有检查落实。

　 2.设计单位设计符合工程实际。

　3.施工单位建立了完善的质量相关制度，部门职责和岗位职责健全；施工组设计审批严格；人员变更手续合规；工人进离场登记较完善，和合同对应关系良好。

　1 标劳务分包合同签订合规。劳务人员管理规范。

　 1 标自检较认真。

　 3 标初步进行了档案归档整理

　 3 标质量目标详细

　三、存在的问题和建议 建设单位：

　1.没有进行质量责任登记。

　2.人员数量不满足要求。

　3.应建立独立的规章、制度。

　4.尽快办理施工许可。

　施工单位：

　1.交底制度执行不严格。部分合同的缺少一级交底（1、2 标）、存在代签或者一级交底人非项目总工等问题。

　 2.质量责任登记没有覆盖主要人员、未及时更新。

　3.劳务分包单位没有劳务资质（2、3 标）

　4.原材料没有做到可追溯。

　5.表格错误，自检频率不满足要求。

　6.监理指令回复不闭合、不认真。

　 7.施工自检回复不闭合、不认真。

　8.1 标系梁、墩柱的首件开工申请为 6 月 24 日，系梁开工报告为 6 月 23 日，总结日期为 6 月 29 日，技术交底为 8月 15 日，缺少第一级的技术交底，补充打印，时间为 5 月 1

　日。总结报告中缺少试验检测资料。

　9.1 标内业资料中存在记录失误。

　 10.1 标自检资料中施工负责人尹维军，签名为代签。

　11.2 标桩基首件工程开工 4 月 29 日，桩基首件认可为 5月 1 日；桩基首件总结中工艺流程与首件施工方案不符；首件认可表中发现问题及处理方法与桩基首件总结报告中内容不符；首件总结中无混凝土强度报告。

　12.2 标桩基首件工程混凝土采用商品混凝土，查阅商品混凝土采购审批表，无施工单位和监理单位对该商混厂家原材料、配合比的抽检及验证资料。

　13.3 标预制箱梁首件开工申请为 8 月 24 日，预制箱梁的分项开工申请为 8 月 26 日。

　14.3 标填方路基 K130+130-260 首件工程资料中，施工方案针对性不强，填方、挖方、石方、土石混填等内容全部包含。施工总结中对填方路基又进行了赘述，内容为填方路基施工的有关材料复制粘贴，并审核认可。

　15.3 标项目部质量管理制度中对“施工日志”进行了明确要求，按照制度执行落实不到位。

　 16.3 标查阅项目部质量/安全检查记录，分四个工区，分别进行检查记录，共同存在问题：存在检查频率低，问题描述笼统，无有效痕迹，所填写的被检单位疑似分包单位。

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