XX区老干部局部门预算公开说明

　XX 区老干部局部门预算公开说明 一、老干部局基本情况 （一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

　老干部局主要职责 1、XX 区委老干部局主要负责贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定,会同有关部门研究，拟定全区老干部工作的有关政策、规定、检查、督促、指导区直有关单位党组织贯彻执行。

　2、督查落实老干部的政治、生活待遇做好老干部的安置工作。

　3、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法、协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

　4、做好我区老干部参观、考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

　5、编制离退休干部公用经费、特需经费、活动经费的预算、决算，并按规定统一掌握使用。

　6、组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

　7、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老干部特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

　8、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

　 9、承办上级领导交办的其它事项。

　（二）内设机构及下属单位 内设机构：XX 区委老干部局是全额拨款的行政机关单位，没有内设机构， 下属单位：0 个（列举所有下属单位，请写全称）。

　（三）人员构成情况 老干部局机关人员共有编制 14 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 11 人；在职

　职工 10 人，离退休人员 15 人。

　二、收入预算说明 2017 年收入预算 454.20 万元，其中：一般公共预算 454.20 万元（财政拨款 454.20万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

　三、支出预算说明 2017 年支出预算 454.20 万元，其中：基本支出 150.27 万元，项目支出 303.93万元。

　（一）按功能科目分类，包括：行政运行 91.06 万元、一般行政管理事务 140.50万元、归口管理的行政单位离退休 24.54 万元、事业单位离退休 7.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.21 万元、其他行政事业单位离退休 163.43 万元、行政单位医疗 2.85 万元、事业单位医疗 0.82 万元、公务员医疗补助 2.75 万元、住房公积金 6.53万元。

　（二）按支出用途分类，包括基本支出 150.27 万元，其中：工资福利支出 90.45万元，商品和服务支出 18.97 万元，个人和家庭补助支出 40.85 万元；项目支出 303.93万元。

　（三）主要项目：（逐项列举）。

　（1）项目概述及政策依据。

　老干部局专项共 303.93 万元 1、大石桥活动中心和门诊部相关费用 5 万元元，依据大石桥活动中心和门诊部的暖气费、物业费、电费、水费、维修费等。

　2、节日慰问老干部座谈会经费 15 万元，根据老干部政策和领导指示精神节日慰问全区县级离退休干部，组织离退休干部座谈会。

　3、老年大学诗词协会活动经费 5 万元，根据领导指示精神成立 XX 区老年大学诗词协会等。

　4、长兴路老干部活动中心房租资金 87.5 万元、根据老干部政策县市区活动中心建筑面积不低于 5000 平方米。

　5、县级实职老干部参观考察经费 17 万元、根据老干部政策规定组织县级实职老干部参观学习考察。

　6、关工委办公、讲课、及开展活动经费 10 万元，关工委办公经费、通讯费、订阅报刊杂志费、五老报告团讲课等活动费等。

　7、机关党组织活动经费 1 万元， 根据郑发【2015】2 号文中共郑州市委文件 8、用于区直区直单位老干部公用活动经费 157.43 万元，根据郑老【2012】41号文件老干部应享受的公用经费标准和根据豫人【2002】60 号文件老干部应享受的特需经费标准。

　9、老干部工作特支费 6 万元，根据郑老字【2007】54 号文件提高老干部工作部门特支费标准.固定资产 4.29 万万。

　（四）机关运行经费安排情况：（根据单位实际情况列举说明。）

　机关运行经费 18.96 万元，其中：办公及印刷费 2.11 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.35 万元、劳务费 1.3 万元、工会费 0.92 万元、会议费 0 万元、福利费 1.15 万元、日常维修费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 12.48 万元。

　四、预算收支增减变化情况 2017 年部门支出预算 454.20 万元，比上年增加 3.72 万元。增加原因：一是随着全区退休人员增加，财政对于全区离退休公用经费的拨付逐年增加；二是随着工资制度改革，在职和退休人员的工资逐年增加所致。

　2017 年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。比去年增加 0 万元。

　五、政府采购情况 2017 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，无具体采购明细。

　六、名词解释 例如：1.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

　电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　2.“三公”经费 。纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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