大姚县委老干部局2016年度部门决算

　大姚县委老干部局 2016 年度部门决算 第一部分

　单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分

　2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门

　2016 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分

　名词解释

　第一部分

　单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。做好离休干部来信来访接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

　（二）2016 年度重点工作任务介绍 【思想政治工作】县委常委会2 次讨论老干部工作，开展每月一期的离退休干部政治理论示范学习班，坚持县处级领导授课，培训 11 期 58 个单位 700 余人。结合“两学一做”学习教育，坚持政治引导导向，对涉老政策做到凡会必讲，确保离退休干部始终严

　守政治纪律和政治规矩。离退休干部党组织建设纳入全县基层党建统一部署，全年对全县 46 个县级部门 12 个乡镇 991 名离退休党员、111 名流动党员进行了清查、审核、登记，做到底数清、情况明。成立大姚驻楚雄离退休流动党支部、老年服务中心离退休党小组、金福苑小区离退休党小组，加强离退休党员管理。

　【正能量活动】召开全县离退休干部思想政治建设暨为党的事业增添正能量推进会；公开发行了以老干部为主编写的《情满大姚·筑梦中国》一书；老干部宣讲纳入县委宣讲的重要内容，在全县开展习总书记“七一”重要讲话、党的十八届六中全会精神、党史党建、先进人物等宣讲。发出《离退休干部扶贫帮困倡议书》， 组织离退休干部和老年大学学员为六苴镇者纳么完小建档立卡贫困户学生捐款 10000 元，捐物 100 件衣服,老干部代表为全校师生讲授李一平精神，开展文化扶贫，为全县精准脱贫工作注入“夕阳动力”。开展“大手牵小手”志愿活动，组建成立大姚县老干部志愿服务队。开展“一名党员一棵树，一个支部一片林”的离退休干部党员义务植树造林活动，为国家级园林县城创建添砖加瓦。以“四就近”服务工作为契机，积极鼓励离退休干部参与小区建设，充分发挥离退休干部群众优势、经验优势和威望优势，在传承优良家风家教、关心教育下一代、群众监督等方面发挥作用。结合建党 95 周年纪念活动，在机关、社区、企业、学校开展了“学党史、感恩党、跟党走”学习教育暨“党旗飘扬故事会”活动。

　【政治待遇】组织离退休干部深入新街、昙华、桂花、湾碧等6 个乡镇和永仁、攀枝花等周边县市参观考察；组建助老员队伍，

　对居住城区年老、体弱、多病、行动不便等需要服务的 18 名离休和处级退休干部开展“五送”活动；在县老干部活动中心、老年活动中心、金福苑小区，金碧镇金龙、北城、映塔、黄海屯、石羊镇石羊社区、新街镇新街社区等1 个小区2 个活动中心6 个社区成立了“云岭（大姚）敬老爱心服务站”；春节、敬老节七街慰问离退休干部 272 人次，发放慰问金 10.1 万元。

　【生活待遇】2016 年在县人民医院开通了离休干部看病绿色通道，切实解决离休干部看病就医行动不便等问题；在“大姚县离退休干部养老服务中心”建立离退休干部党小组，成立了县老年大学分校，建立了敬老爱心服务站，探索形成了老干部工作转型中加快老干部全方位养老服务的典型经验；积极争取财政每年按上年末全县离退休干部总数 3%的比例，预算离退休干部特困经费，全年特困帮扶89 人3.98 万元。

　【老干部活动中心】继续加强老干部活动中心管理，健全应急处置安全防控机制，确保老同志活动放心安全。强化主题活动，做到每月都有1 项主题活动在开展，切实增强老干部活动中心的吸引力和影响力。争取上级支持 50 万元，对沙地网球场进行封顶提升改造；投入5 万元，对活动中心阳台封顶加固。

　【老年大学】大姚县老年大学 2016年被州委老干部局命名为州级示范校、被州老龄委命名为“楚雄州敬老文明号”；在全县建党 95 周年歌咏比赛中获三等奖；全县12 个乡镇依托公共文化服务建设项目，依托文化站建立分校并开班教学；2016 年共开设舞蹈类、音乐类、体育类、其他类等4 个类别18 个专业48 个教学班，

　在校学员2053 人，当年结业311 人，累计结业1216 人，在岗教师48 人。其中，老干部活动中心校本部11 个专业15 个教学班541名学员；体育馆办学点4 个专业4 个教学班138 名学员；老年活动中心办学点4 个专业7 个教学班301 名学员；县城区21 个校外班816 名学员；石羊分校5 个班186 名学员，仓街分校1 个综合班39名学员，新街分校1 个综合班32 名学员。

　【脱贫攻坚】2016 年派出扶贫驻村工作队员 1 名，挂点联系六苴镇者纳么村委会，6 名干部职工挂包联系贫困户 18 户。全年主要领导到挂联村委会参与研究脱贫攻坚工作 8 次，挂包干部走访贫困户 62 人次，落实帮扶措施 78 条，落实帮扶资金13608.00 元，全面完成脱贫攻坚任务。

　二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1个。分别是：

　1.中共县委老干部局 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　2016 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 5 人，事业编制2 人 2；在职在编实有行政人员 5 人，事业人员 2 人。离退休人员 13人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

　第二部分

　2016 年度部门决算表 （详见附件）

　第三部门

　2016 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016 年度收入合计 184.7 万元。其中：财政拨款收入 184.7 万元，占总收入的 100%；与上年对比增加 23 万元，主要工资收入增加。

　二、支出决算情况说明 2016 年度支出合计 190.8 万元。其中：基本支出 164.4 万元，占总支出的 86％；项目支出 19.9 万元，占总支出的 14％。与上年对比增加 30 万元,主要原因分析增加人员工资、公务用车补贴和养老保险金发放。

　（一）基本支出情况 2016 年度用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 184.3 万元。与上年对比 20 万元,主要原因分析增加人员工资、公务用车补贴和养老保险金发放。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 67％。

　（二）项目支出情况 2016 年度用于保障县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 19.9 万元。与上年对比减少 11 万元,主要原因分析 2015 年增加了老干部活动中心修缮费用和老年大学州级示范校创建费用。

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　2016年度一般公共预算财政拨款支出164.4万元,占本年支出合计的 86%。与上年对比增加 30 万元,主要原因分析增加人员工资、公务用车补贴和养老保险金发放。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　1.一般公共服务（类）支出 105.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55%。主要用于人员经费、日常公用经费和保运转。

　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算的75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革调减车辆。

　2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.7万元，下降 52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.3 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.36 万元，下降 18%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革。

　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，0%；公务接待费支出 1.5 万元，占 100%。具体情况如下：

　1 1. . 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

　2.

　公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

　公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

　公务用车运行维护支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

　3 3. . 公务接待费支出 1.5 万元。其中：

　国内接待费支出 1.5 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 58 批次，接待人次 290 人。

　国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0批次，接待人次 0 人。

　五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016 年机关运行经费支出 10 万元，与上年对比增加 2.1 万元,主要原因分析行政成本增加。部门机关运行经费主要用于保运转。

　（二）其他重要事项情况说明 无 （三）相关口径说明

　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第四部分

　名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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