管,,理,,责,,任,,程,,序

　磁圣燈飾五金製品廠

　 序 管 量 責 任 作 業 程 序 ============================= 文 件 编 号 :CS-QPM-501

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　 2001/8/18 － 发

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　磁 圣燈飾五金製品廠

　 管 理 責 任 程 序 文件編號：

　CS-QPM-501 頁

　次：１／4 1.目的：為有效推動品質管理，公司各級管理者及職能部門的相互關系職責與權限進行規定，且訂定品質政策，品質目標，建立品質管理體系，實施管理審查，配備必要的管理資源，任命管理代表，實現其管理和對品質系統改善之承諾。

　2.適用范圍：界定執行 ISO 品質保証系統之各階主管責任。

　3.定義：無 4.權責 4.1 溝通客戶及法規需求：各部門主管 4.2 品質政策之制訂與頒布：總經理 4.3 品質目標策劃與制訂：總經理會同各部門主管 4.4 管理者代表之選派與任命：總經理 4.5 總經理負有本制度成敗之直接責任 4.6 各部門之最高主管皆負執行與督導全員參與之責任. 5.作業內容 5.1 客戶導向（包括法規）

　5.1.1 總經理應重視對客戶需要和期望，包括法律、法規、需求的識別與分析並証實客戶的需求和期望，以及法規需求已被確定並轉換成可實現的程序要求。

　5.1.2 各部門主管應完全理解並滿足客戶及法規的需求,確保客戶及其他相關方面的需求在組織內得以傳達實施。

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　5.2 品質政策 5.2.1 磁聖燈飾五金製品厂之品質政策為：『全面品管,熱忱務實;客戶滿意,永續經營』.

　5.2.2 公司之品質政策由總經理制訂頒布，並負責其持續適宜性，管理者代表負責宣傳貫徹.其主旨在規劃公司的品保方針. 5.2.3 公司應對品質政策進行定期評審，確保其持續適用性. 5.3 品質目標 5.3.1 公司之品質目標緊緊圍繞客戶要求和公司的品質政策而展開。

　5.3.2 公司之品質目標，由總經理策劃會同各部門主管制訂，並形成文件，分解發往各部門實施。

　5.3.3 各職能部門對本部門的品質目標負直接責任，品質目標的實現情況將在每年管理審查會議中評價。

　5.3.4 每年由品管部或管理部參考往年的資料，訂定各部門的目標且由總經理核準，品質目標包括以下項目：

　1.生產效率 2.客戶訴怨次數 3.不良率（成品一次不良率）

　4.準時交貨率 5.客戶滿意率 6.設備完好率

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　5.4 品質政策及目標經核準后，可以會議、公告、看板、宣傳等適當之方式，讓全員了解，以配合按相關程序書及標準落實執行，並由各部門統計將品質目標執行結果，以書面方式提報管理審查會議審查。

　5.5 組織：

　5.5.1 磁聖燈飾五金製品廠組織架構圖（附件二）

　5.6 權責：磁聖燈飾五金製品廠各部門職務說明書（附件一）

　5.7 管理者代表 5.7.1 總經理委派

　 為公司管理者代表. 5.7.2 管理者代表負責監督品質系統建立及改善全廠品質活動，以確保品質政策及品質系統與書面文件皆已符合 ISO 9001 標準要求之規定，且正常運作，並向高階管理者報告品質管理系統之績效及所需改善之處. 5.7.3 倡導公司各部門或階層對客戶需求的認知。

　5.7.4 管理者代表負有例行性品質事件之獨立處理權及協調處理權。

　5.7.4.1 為公司與 ISO 認証單位聯絡窗戶。

　5.7.4.2 為公司接受外部稽核之協調負責者。

　5.8 公司為達成品質政策和目標規定要求，必須充分提供相應工作所必備的人力資源和基礎設施，詳細參考『人力資源作業程序』、『工作環境與設施規劃作業程序』.

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　5.9 管理審查：每年定期二次由管理者代表統籌協調召集，總經理或管理者代表主持之,詳細內容參照『管理審查作業程序』. 6.相關文件 6.1 人力資源作業程序

　CS-QPM-601 6.2 基礎設施與工作環境作業程序

　CS-QPM-602 6.5 管理審查作業程序

　 CS-QPM-503 7.使用表單 無

　附件一 各部門職責如下: 1. 總經理 A. 擬定品質政策 B. 研擬裁定執行各年度經營方針策略 C. 審核全公司組織系統規劃,管理制度修訂,協調各機能之運作. D. 核定年度成本預算編制及監督執行成果. E. 公司各項重大投資改善計劃書之擬定執行. F. 公司各部門工作績效之核定. G. 主持管理審查會議. H. 配備必要的管理資源. I. 有開經營管理之文件表單簽核. 2. 管理代表 A. 為公司與 ISO 認證單位之聯絡窗口. B. 為公司接受外部稽核之協調負責者 C. 確保與維持公司所有品質活動、制度、書面品質文件皆已符合品質手冊及 ISO9001 標準要求之規定. D. 確保員工對品質手冊之了,解並隨時監督品質作業之成效,以保證系統之有效性. E. 於管理審查會議中報告公司品質管理系統之成效與須改善之處. F. 內部品質稽核之規劃安排執行. 3. 業務部 A. 客戶之開發聯系及樣品送樣承認. B. 公司品質回饋與對外溝通之窗口. C. 公司營業目標之執行單位. D. 客戶要求監別有查作業. E. 市場調查 F. 售后服務及客戶訴之受理 G. 客戶滿意度調查及對外溝通

　4.采購 A. 采購符合品質要求規格之料品,並管制交期及跟催. B. 供應商之調查及開發 C. 協調品管部及工程部對供應商進行評監及考核 D. 協調倉管與品管對采購料品之驗証. 5.倉管 A. 原物料、成品進出存之管理 B. 產品搬、儲存與交貨管理. C. 客戶供應料品之識別、儲存與管理. 6.生產部 A. 協調出貨計劃 B. 分析產能負荷 C. 制訂生產計劃 D. 協調物料進度 E. 控制生產進度 F. 對制造問題提出改及對策,確保制程能力達到 G. 統籌制程: 材料、人力、技術、設備、生產環境之控制. H. 機器設備日常保養及維護 I. 廢料整理、處理 J. 督導並教育生產線員式之品質意識 K. 依生產規格與標準生產符合品質規格的產品 L. 安全管理 7.工程部 A. 樣品打樣. B. 機器設備保養及維護 C. 初樣試作,材料認可,生產指導,問題點改善 8.品管部 A. 負責進料檢驗 B. 制程中巡回稽核作業

　C. 協助采購單位對廠商考核 D. 檢驗計劃之制定及執行 E. 客戶抱怨之分件及確認 F. 不合格品之管制 G. 成品出貨前之檢驗 H. 檢驗數據之提供與搜集 I. 制程能力分析 J. 統計資料分析與檢討 K. 物料異常品之制定 L. 預防改善通知作業 M. 量規,儀器之檢驗,維修及管理執行督導. N. 負責成品之品質特性檢驗與品質保證作業 O. 呈報品持況,提供改善方案 9.人

　事 A. 人員招募及解聘處理 B. 人員出勤管理 C. 人員考核 D. 員工檔案管理 E. 一般人事業務 10.后勤、保安 A. 公司財產及人員安全消防管理 B. 公司環境衛生管理 C. 員工住宿管理 D. 員工伙食管理 E. 公司后勤、雜物備品等之管理 11.會

　計 A. 會計制度建立與推行 B. 會計作業管理 C. 薪資作業管理

　D. 制造成本分析 12.出

　納 A. 財務制度建立與推行 B. 出納作業與管理 C. 應收賬款 D. 應付賬款 E. 收支管理 13.報

　關 A. 報關事務的處理 B. 報關手續之辦理

　附件二

　磁 聖 燈 飾 五 金 製 品 廠 組 織 架 構 圖

　備注: 品管部

　工程部

　生產部

　行政部

　營運部

　財務部

　QA QC

　制樣 維修

　五金

　組裝

　燈罩

　生管

　倉庫

　運輸

　采購

　業務

　董 事 長 總 經 理 經

　 理 管理代表

　副總經理

　人事

　文控

　后勤

　出納

　會計

　報關

　標有虛線框的不在 ISO9001 審核範圍之內.

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