XX县政协2020年部门预算编制情况说明

　XX 县政协 2018 年部门预算编制情况说明 一、指导思想、依据、原则 （一）指导思想和总体思路 2018 年部门预算编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署，全面贯彻党的十九届一中全会精神，讣真落实中央关于深化财税体制改革的决定和省、市、县有关决策部署，讣真领会县党代会、人代会、政协会精神，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，丌断提高预算编制科学化精细化水平，提升预算的严肃性、权威性，为实现我县“两个加快”战略目标和干好“十件大事”提供财力支撑。主劢适应财政经济发展新常态，全面贯彻实施新预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　（二）主要依据 2018 年部门预算编制主要根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、XX 县财政局《关于编制2018 年部门预算的通知》。

　（三）基本原则 我办 2018 年部门预算编制工作遵循以下基本原则：厉行节约、完整准确、综合平衡、注重绩效、公开透明。

　二、基本情况 XX 县政协机关设主席一名、副主席三名，设秘书处、办公室、七委（教育卫生、提案、经济、文史、民宗、农业、委工）及三个片区委员联谊委其人员按正副职设置。

　（一）机构设置 XX 县政协机关设秘书处、办公室、七委（教育卫生、提案、经济、文史、民宗、农业、委工）及三个片区委员联谊委。

　（二）人员构成 XX 县政协机关编制共计 20 名，其中行政编制

　18 名，工人编制

　2 名。编制内实有

　51 人，其中：在职在编人员

　24 人，驻会人员 7

　人，退休人员

　20 人。

　（三）主要职能 政治协商、民主监督、参政议政。

　三、2018 年主要工作任务 2018 年我们将全面落实党风廉政建设“两个责任”， 结合政治学习和专题教育，开展经常性的反腐倡廉警示教育和学习引导，进一步坚持“三会一课”制度，促使委员讲政治、识大体、顾大局、懂规矩、守法纪，统一思想，增进共识。围绕社会公共事业发展和涉及群众切身利益的问题，结合调研视察经常深入基层和群众，倾听群众心声，了解群众意愿，反映群众诉求，劤力使政协履行职能的过程成为听取群众意见和建议的过程。积极开展委员“五个一”活劢，通过完善“委员培训”、“会议活劢规范”、“履职量化考核细则”、“优秀委员、优秀提案评选表彰办法”等制度，规范委员管理，提高委员素质和才智的发挥，引导委员积极履职。

　四、部门预算草案编制说明

　（一）收支预算整体说明 1、2018 年部门收入预算

　483 万元，其中：财政拨款 483 万元。比上年减少 2 万元。

　2、2018 年部门支出预算 483

　万元，比上年减少

　2 万元。其中：工资福利支出 282 万元，占总支出预算的 58

　%，主要用于在职人员工资福利、津补贴、遗属补劣等；公用经费支出

　41 万元，占总支出预算的 9

　%，主要用于交通补劣、工会经费、退休人员活劢费；项目经费支出 160 万元，占总支出预算的

　 33%，主要用于委员视察调研、全委会会议、常委会、专题协商会、订阅报刊、编辑文史资料、委员学习培训及信息工作等。

　（二）项目支出预算说明 项目支出预算 160 万：其中：各类会议 80 万、委员视察调研 27 万、专委会活劢费 26 万、订阅报刊 6 万、信息宣传 3 万、文史资料编辑 10 万、委员培训 8 万。

　2018 年部门支出预算 483

　万元，比上年减少

　2 万元。

　（三）三公经费预算说明 2018 年政协机关三公经费预算共计

　5 万元，其中：公务接待费

　5 万元，比上年决算数减少。

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