卫滨区政府预算公开目录

　卫滨区政府预算公开目录

　 一、2020 年区级一般公共预算收入预算情况 1. 区本级收入主要项目情况 2. 上级补助收入项目情况 3. 下级上解收入情况 二、2020 年区级一般公共预算支出预算情况 1. 区本级支出主要项目情况 2.补助镇项目支出情况 3.上解上级支出项目情况 三、2020 年区级部门“三公”经费支出预算 四、2020 年区级政府性基金收支预算情况 五、2020 年区级国有资本经营收支预算情况 六、2020 年区级社会保险基金收支预算情况 七、2020 年举借债务情况

　 关于 202 20 0 年区 级一般公共预算收入预算情况的说明

　2020 年区级一般公共预算收入总计 52382 万元，其中：区本级收入 25824 万元；上级补助收入 20893 万元（返还性收入 6012 万元，一般性转移支付收入 14171 万元，专项转移支付收入 710 万元）；下级上解收入 5469 万元；上年结转安排196 万元。

　一、区本级收入主要项目情况 区本级一般公共预算收入 25824 万元，较上年减少 361万元，下降 1.4%左右。其中：税收收入 22524 万元，较上年减少 494 万元，下降 2.1%；非税收入 3300 万元，较上年增加133 万元，增长 4.2%。

　二、上级补助收入项目情况 上级补助收入 20893 万元，其中：返还性收入 6012 万元，一般性转移支付收入14171万元，专项转移支付收入710万元。具体项目情况是：

　1、返还性收入 6012 万元，其中，增值税税收返还 1389万元，所得税基数返还 576 万元，成品油税费改革税收返还155 万元，营改增收入划分税收返还 3892 万元。

　2、一般性转移支付收入 14171 万元，其中，均衡性转移支付 7937 万元，结算补助 42 万元，公共安全共同财政事权转移支付 46 万元，教育共同财政事权转移支付 1275 万元，文化

　旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 32 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 2861 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付1844万元，农林水共同财政事权转移支付70万元，交通运输共同财政事权转移支付 64 万元。

　3、专项转移支付收入 710 万元，其中一般公共服务转移支付 8 万元，教育转移支付 74 万元，社会保障和就业转移支付 286 万元，卫生健康转移支付 321 万元，农林水转移支付21 万元。

　三、下级上解收入情况 下级上解收入 5469 万元，主要是根据现行区与镇财政体制计算。主要项目是：1、体制结算上解（含原体制上解和下划收入基数上解）345 万元，为基数性上解。2、税收增量分成上解 5124 万元，分别按 2020 年预计税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算。

　四、其他收入情况 上年结转项目 196 万元。

　关于 202 20 0 年区级一般公共预算支出预算情况的说明

　 2020 年区级一般公共预算支出总计 52382 万元，其中：区本级支出 41477 万元；补助镇支出 1151 万元，上解上级支出 9754 万元。

　一、区本级支出主要项目情况 区本级一般公共预算支出 41477 万元。其中：人员和公用经费等基本支出 20867 万元，占 50%；项目支出 20610 万元，占 50%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

　一般公共服务支出 9877 万元，按可比口径下降 17.5%; 公共安全支出 2305 万元，按可比口径下降 27.3% ； 教育支出 8668 万元，按可比口径下降 3.6%； 科技支出 225 万元，按可比口径增长 58.5%； 社会保障和就业支出 12232 万元，按可比口径增长 36%； 卫生健康支出 4905 万元，按可比口径增长 43.5%；

　城乡社区事务支出 697 万元，按可比口径下降 16.2%； 农林水事务支出 507 万元，按可比口径下降 50.8%。

　二、补助镇项目支出情况 补助镇支出 1151 万元，其中，返还性支出 612 万元，一般性转移支付支出 213 万元，专项转移支付支出 326 万元。主要项目情况是：

　1、返还性支出 612 万元，其中：增值税税收返还 241 万

　元，所得税基数返还 69 万元，营改增收入划分税收返还 302万元。

　2、一般性转移支付支出 213 万元，全部为均衡性转移支付。

　3、专项转移支付支出 326 万元，其中，城乡社区环境卫生 122 万元，农林水转移支付 204 万元。

　三、上解上级支出项目情况 上解上级支出 9754 万元，其中：原体制基数上解 2647万元，专项上解 7107 万元。

　关于 202 20 0 年区级部门“三公”经费支出预算的说明

　2020 年“三公”经费预算为 185 万元，比上年预算减少29 万元，下降 13.6%；其中：因公出国（境）费 0 万元，年初未安排此项预算。公务用车购置及运行费 172 万元，较上年减少 27 万元，其中，公车运行费用 172 万元，较上年减少 27万元，下降原因主要是贯彻落实中央“八项”规定精神，压缩公务用车预算；公车购置 0 万元，主要原因是未安排公车购置预算。公务接待费 13 万元，较上年减少 1 万元，下降原因主要是贯彻落实中央“八项”规定精神，厉行勤俭节约。

　关于 202 20 0 年区级政府性基金收支预算情况的说明

　 区级无政府性基金收入职能，全部为上年结转收入安排的支出，上年结转为上级补助收入形成的结转，上年结转 67 万元，上级补助 10 万元，调入资金 78 万元，共计安排支出 155万元。主要支出项目是：其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 4 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 2 万元，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 20 万元，彩票公益金安排的支出 51 万元，国有土地使用权出让金债务付息支出 78 万元。

　关于 202 20 0 年区级国有资本经营 收支预算情况

　的说明

　区级无国有资本经营收入，特此说明。

　关于 202 20 0 年区级社会保险基金收支预算情况的说明

　 2020 年，区级社会保险基金预算编制范围主要是城乡居民基本养老保险基金。

　社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。

　1.2020 年区级社会保险基金收入预算 1804 万元，主要项目情况是：

　城乡居民基本养老保险基金收入 1804 万元，其中：个人缴费收入 385 万元，财政补贴收入 1386 万元，利息收入 31万元,转移收入 2 万元。

　2.2020 年区级社会保险基金支出预算 1415 万元，主要项目安排情况是：

　城乡居民基本养老保险基金支出 1415 万元，其中，基础养老金支出 1330 万元，个人账户养老金支出 84 万元，转移性支出 1 万元。

　3.2020 年区级社会保险基金当年结余 389 万元，累计结余 4368 万元。

　关于 202 20 0 年举借债务情况的说明

　 按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政核定我区2019年政府债务限额31333万元（一般债务28333万元，专项债务3000万元）。2019年末全区政府债务余额17500万元（一般债务15100万元，专项债务2400万元），没有超过上级财政核定的政府债务限额。按照债务限额规定，2020年预计争取新增一般债券1200万元，不超过债务预警，严格控制政府债务风险。

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