《安全生产隐患排查管理规定》

　 安全生产隐患排查管理规定

　 目

　录

　 1， 目的 2， 适用范围 3， 上游和参考文件 4， 定义 5， 职责 6， 隐患排查治理 6.1 一般规定 6.2 隐患排查范围 6.3 隐患排查治理与公示 6.4 验收 6.5 奖惩 7， 附件 8， 附录

　。

　 序号 文件类别 文件编码 文件名称 1 外来文件 安监总局令第 16 号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定

　、

　 安全生产隐患排查管理规定

　 1 1 ．目的

　为了加强公司安全生产事故隐患（以下简称安全隐患）排查、治理与公示、上报、隐患档 案管理，及时有效地消除各类安全隐患，防止、预防和减少安全生产事故发生，特制定本规定 2 2 ．适用 范围

　本规定适用于***太阳能开发有限公司各在运电站、在建项目日常安全生产隐患排查、 治理与整改。

　3 3 ．上游 和 参考文件

　4 4 ．定义

　4.1 安全生产事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程 安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故 发生的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及生产环境的不良。从性质上分为 一般安全隐患和重大安全隐患。

　4.2 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

　4.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定 时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

　5.

　 职责

　5.1

　 总 经理部

　（1）为本程序的运行提供组织保障、资源保障； （2）审批重大安全生产隐患整改方案。

　5.2

　 安 全 质保部

　（1）负责本程序的编制与维护，检查本制度的执行情况； （2）负责安全隐患信息收集、整理，跟踪、落实各类隐患整改情况；

　，

　 。

　（3）将安全生产隐患治理、整改的费用纳入安全生产投入范围。

　5.3

　 各 分公司

　（1）按照本程序内容要求开展安全隐患排查、治理，建立隐患信息管理档案； （2）检查、监督、指导所辖区域在运电站、在建项目隐患排查和治理工作； （3）制定重大安全隐患整改方案，并报公司审批。

　5.4

　 在 建项目部、在运电站

　（1）每日进行隐患排查工作，并及时上报； （2）对排查出来的隐患及时整改。

　6 6 ．隐患 排 查治理

　6.1

　 一 般规定

　（1）各分公司是项目/电站安全隐患排查责任主体，负责对本区域所辖电站/项目安全隐患 排查情况进行监管。在建项目部、在运电站每日进行隐患排查工作，并于每天上午 12 点之前将 生产\项目隐患排查日报表（见附件一、二）邮件报送各分公司安质环管理员和分公司总经理 同时抄送总公司安全质保部；鉴于屋面为彩钢瓦屋顶的光伏电站特殊性，屋面的隐患排查次数 可以适当减少，但是每周的屋面现场隐患排查应不少于 1 次。此外分公司负责制定并落实重大安 全隐患整改方案； （2）各分公司每月对本区域各电站/项目隐患信息进行统计、分析，对重复出现的、有规 律的隐患制定防控措施，改善本单位安全生产条件。每季度将统计分析报告上报安全质保部。

　（3）现场排查应对隐患程度进行初步判断，根据隐患造成的后果分为一般和重大两个等级 （4）如果当天排查出的隐患未立即整改，处于整改中，则关闭时间栏因为空，等到整改完 毕后填写关闭日期，同时销号情况栏填写销号。

　（5）

　发现的隐患应开会研究和部署解决，应在当天会议记录或纪要中能够查到。

　（6）隐患整改完毕后的验证人应为区域安全员。

　（2）各分公司安质环管理员对现场隐患排查制度执行情况进行检查、督促、指导；各公司 一把手负责督促、支持和推动问题解决。

　（3）安全质保部行政助理每日下午对各电站/项目报送上来的隐患进行汇总后报集团公司

　 、

　 ，

　；

　”

　和板块公司安全质保部门。每月将隐患汇总后进行公示。汇总表见附录三、四。

　（4）本部安全质保部对各分公司隐患排查情况进行审查并提出意见，督促、指导各分公司 完成隐患整改；审核重大隐患整改方案； （5）各分公司安质环管理人员应加强对电站和在建项目人员安全教育培训，提高一线工作 人员发现隐患的能力，保证安全生产； （6）任何部门、单位和个人发现事故隐患，均有权向上级部门（或越级）报告； （7）安全隐患整改应及时、全面，隐患整改措施应严谨，防止次生、衍生隐患的出现。

　6.2

　 隐 患排查范围

　6.2.1

　 隐患排查范围

　（1）各电站/项目隐患排查范围包括生产活动的各个环节（检修、维护等）、设备、人员 车辆、办公区、生活区、程序文件完善及执行等方面可能存在的隐患； （2）有外包单位生产、施工的，应将外包单位日常生产活动纳入隐患排查范围。

　6.2.2

　 隐患排查内容

　（1）为了便于项目现场一线人员更快的排查出隐患，根据太阳能公司实际情况制定了隐患 排查标准，详见附件工程隐患排查标准、生产隐患排查标准。

　（2）按照公司最小区域网格化负责人制度要求，各电站/项目完善最小网格化责任人区域 由各负责人组织对本区域安全生产情况进行排查，并填写隐患排查日报表（详见附录一、二）

　（3）按照每日隐患排查治理与公示制度，各区域负责人隐患排查内容应包括但不限于以下 几方面：

　1）办公及生活区域 办公环境，文件资料管理，电源线路摆放等；生活区域厨房燃气使用、会议室电源等； 现场劳保用品、安全工器具、消防器材是否有效，责任人员是否按时进行检查，是否有 登记记录。

　2）人员 人员思想、安全意识、安全知识、安全技能掌握了解情况，人员培训考试记录等； 3）组织措施 工作票、操作票管理情况，安全工作会议组织、落实情况，安全技术交底情况，“班前（后）

　 ；

　 、

　会议组织与落实情况，应急预案、应急演练组织情况，应急预案是否根据演练结果进行调整，“两 措”落实与执行情况等； 4）运行管理 运行值班情况、运行值班人员管理情况及培训考核情况、运行交接班管理情况、运行相 关制度制定与落实情况等； 5）设备 设备运行、维护情况，设备检修、消缺管理情况，设备安全运行情况，设备管理相关制 度、应急预案制定与落实情况等； 6）文明生产 场区、工作场所安全警示标志、标牌，设备标识、标牌，卫生管理情况，职业健康管理 与防护情况等； 7）库房 备品备件管理台账，备品备件摆放，库房内防火、防盗情况，库房管理制度规定等； 8）车辆 车辆刹车、油路等状态，司机安全意识，GPS 连线状态是否正常等。

　9）程序文件 程序文件完善并已发布、程序文件执行情况检查等。

　6.3

　 隐 患排查治理与公示

　6.3.1

　 一般隐患排查治理与公示

　（1）各电站/项目兼职安质环管理人员每日填报隐患排查日报表（详见附录一、附录二）

　并进行公示。安全隐患公示内容应在电站/项目较明显位置，确保对工作人员能起到提醒和警示 （公示栏的模板格式见附录四）。

　（2）经排查发现的安全隐患，由区域网格化负责人落实整改，兼职安质环人员监督、落实 （3）隐患整改过程中，因涉及到整改范围、区域、人员等问题复杂的情况，应由分公司安 质环人员协调、统一安排处理； （4）隐患排查中不能整改的、责任人不明确的，填写在隐患排查汇总表中，及时上报； （5）安全隐患整改后，最小网格区域负责人应定期对整改结果进行检查，确保隐患已排查

　整改措施有效； （6）安质部将未整改隐患写在安质环月会材料中报总经理部，并要求责任单位领导给予解 决； （7）安质部行政助理每天向集团及新能源板块安全质保部及有关领导邮件公示。

　6.3.2

　重大安全隐患治理 各分公司、电站/项目隐患排查中发现重大安全隐患的，结合实际情况，应立即对部分或全 部生产区域停工停产，制定隐患整改专项方案，并报公司审批后方可实施。因受外部因素影响 而产生重大安全隐患的，应积极协调外部相关方，采取有效措施，在确保安全的情况下整改安 全隐患。

　重大安全隐患整改方案的编制，应至少包括以下内容：

　（1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施 （3）所需资金和物资落实情况； （4）负责整改的机构和人员 （5）整改的时限和要求； （6）整改过程的安全措施和应急预案。

　重大安全隐患整改时，应由分公司安质环管理人员现场监督、指导；整改过程中出现新的 安全隐患的，应立即停止整改，并重新制定整改治理方案。

　6.4

　验收 （1）各电站/项目每日隐患排查过程中发现的隐患整改后，由电站/项目兼职安全员负责验 收，并报分公司负责人审批（可采用邮件形式回复），并对验收结果负责； （2）各分公司定期对电站/项目发现的隐患治理情况进行监督检查，并提出意见； （3）总公司安质部每月下现场检查期间对各分公司日常隐患排查治理情况、领导现场带班 检查报告整改情况进行检查，并提出检查意见。

　6.5

　奖惩 各分公司安全隐患排查情况纳入日常安全考核，对未按要求开展隐患排查、治理的公司，

　进行处罚；对完成较好的公司，予以奖励。每月月会期间公布检查结果，相关考核程序依据公 司安全质保部规定执行。

　6.5.1

　奖励 一般安全隐患：经安质部评审认定，有经验反馈价值的，每条隐患奖励 5—20 元； 重大安全隐患：经安质部评审认定，经过 OA 公示的，每条奖励 500—1000 元； 6.5.2

　处罚 隐患不报或者未及时报告的按瞒报、迟报处理。

　隐患排查报表报送不及时的给予扣分。

　工程项目隐患排查天数少于施工天数；在运电站隐患排查天数少于运行天数，未写明正当 理由的；在运电站有作业活动，没有开展隐患排查的，均给予扣分。

　发现隐患未及时治理或采取预防措施，整改率低于 95%的；隐患排查发现问题经整改，重 复 2 次发生的；未治理隐患，经安质环月会公布，未按计划完成治理的，均给予扣分。

　每日隐患排查数量低于 5 条，如安质部现场检查发现隐患大于 5 条；隐患排查结果没有现场 公示的；最小网格化领导不清楚本区域隐患排查情况的；均给予扣分。

　本制度执行过程中，有违规情况的，按照安全质保部发布的年度安质环考核细则及安质环 绩效合约执行。

　7. 附件 1）工程项目隐患排查标准 2）生产电站隐患排查标准 8. 附录 1）工程建设安全隐患排查日报表

　2）生产运维安全隐患排查日报表

　3）隐患排查信息汇总表（工程）

　4）隐患排查信息汇总表（生产）

　5）重大隐患排查结果公示栏

　附件 1：

　工程项目隐患排查标准 序

　号

　项目 检查标准

　1

　 总 平 面 管理、安 全 文 明 责 任 区 管理、现 场 一 般 要求 1、 划分文明施工责任区，无死角，现场安全文明责任区标识齐全、规范； 2、 各施工区域采取有效隔挡措施，隔挡围墙或栏杆应连续、完整； 3、 施工主要道路坚实平整通畅，排水畅通，无垃圾杂物； 4、 沟道、孔洞、平台等危险场所安全防护设施齐全、可靠，标志显著； 5、 作业面清洁、整齐、无油污、水渍，余料堆放整齐； 6、 施工棚摆放整齐、有序；外观整洁；接地明显、可靠；内部工器具摆放整齐、室内清洁； 7、 生活区与施工区域应隔开,人员禁止在库房内、工具棚内住宿； 8、 施工现场文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志等应醒目齐全； 9、 施工现场区域设备、物料堆放整齐规范； 10、施工现场应保持清洁，垃圾和废料应及时清除，做到“工完、料净、场地清”； 11、垃圾堆放和废物堆放有规划、有明显标识和标志，现场设置了分类垃圾箱、废料桶并 及时清理； 12、施工人员应有成品保护意识，严禁乱拆、乱涂乱抹； 13、进入现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽；进入现场的外 来人员有登记； 14、施工现场应有人员急救应急设施； 15、夜间施工应设置充足的照明。

　2

　材料、设 备 的 堆 放 与 保 管 1、 设备、材料应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐，并符合搬运及消防要求。

　2、 设备、材料堆放场地应平坦、不积水，地基应坚实；现场使用的设备、材料堆放应安全、 整齐规范、不影响通行；重要设备材料应有防雨防风防腐措施； 3、 精密仪器、电器设备等应在封闭的符合要求的库房内存放； 4、 各类脚手杆、脚手板、紧固件以及安全设施、防护用具应存放在干燥、通风处并符合防 腐防火要求； 5、 易燃易爆物品、有毒物品等应分别存放在与普通仓库隔离的专用仓库内，并按规定严格 管理。； 6、 油漆、汽油、酒精油漆及稀释剂等挥发性易燃物品应密闭存放，并显著标识，库房应强制 通风。

　3

　施工用 电 1、 业主现场项目部、施工服务承包商项目部应有施工用电管理制度，现场施工用电（施工 变、二级电源箱、三级电源箱）应有定期检查记录； 2、 现场施工用电设备、系统应按施工组织总设计布置，工地应执行“三级配电，两极保护” 原则，符合要求； 3、 工地应执行“一机，一闸，一保护”原则。变压器、配电室、配电箱应在适当位置设置 接线图（负荷分配及负荷、电流极限）； 4、 所有用电设备应有接地保护，设备接地或接零保护应符合专业要求； 5、 开关柜或配电箱位置合理、配置漏电保护器、有防雨措施并实施专职管理。（需标明管 理单位、责任人）； 6、 电缆架设或埋设应符合专业要求；电缆、电线不得出现老化或破损，在配电柜箱处的进 出接线应规范； 7、 电焊机、电锯等机械不得采用移动式线轴供电； 8、 移动式线轴使用漏电保护、电缆长度和敷设、电源插座等应符合有关规定； 9、 严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用； 10、连接电动机械或电动工具的电气回路应设开关或插座并应有保护装置。移动式电动机 械应使用橡胶软电缆，严禁一个开关接两台或两台以上的电动设备； 11、现场照明线路应相对固定，经常检查维修。照明灯具的悬挂高度不应低于 2.5 米，低

　序

　号

　项目 检查标准

　 于 2.5 米时应设保护； 12、行灯电压不得超过 36 伏，潮湿场所、金属容器内及管道内行灯电压不得超过 12 伏。

　行灯应有保护罩，电源线应使用橡胶软管； 13、行灯变压器的一、二次侧都应有熔断器，必须有防水措施，其金属外壳及二次绕组的 一端均 应接地或接零；

　4

　 小 型 施 工 机 械 及工具 1、 施工服务承包商应制定小型机械、一般工具的使用管理制度，并有专门负责检验和检查 的部门；本单位使用的施工机械应有登记台帐和检查记录； 2、 机具应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作，各种机具都应有专人进行维护、保养， 经鉴定合格后方可使用，并随机挂安全操作牌； 3、 砂轮机、空压机、水泵、角向磨光机等的检修维护盒使用管理应符合《电力建设安全工 作规程》要求； 4、 小型机械的转动部位防护罩是否完好。

　5

　电动工 具 1、 应建立电动工具的使用管理制度，并有专门负责检验和检查的部门；本单位使用的电动 工具有登记台帐和检查记录； 2、 移动式电动机械和手持电动工具的电源线必须使用软橡胶电缆，缆线护套应穿进设备的 接线盒并固定； 3、 电动工具使用前应检查 1）外壳手柄无裂纹无破损；2）电缆盒软线完好；3）插头完好； 4）保护地线和保护零线连接正确牢固；5）开关动作正常、灵活无缺损；6）电气保护 装置完好、机械防护罩完好、转动灵活；

　 6

　现 场 消 防 设 施 及管理 1、 按照消防法、公安部 61 号令要求建立健全消防管理制度、组织机构、义务消防队；应 明确消防第一责任人、消防安全管理人； 2、 仓库、宿舍、重要设备及易燃品旁应有相应的灭火器材，一般按建筑面积每 120 平米设 置灭火器 1 个； 3、 在油品库及易燃易爆物品仓库等场所严禁吸烟，设“严禁烟火”的明显标志，并采取相 应的防火措施，施工现场严禁吸烟； 4、 现场消防器材布置位置合理、数量应满足要求； 5、 业主现场项目部、施工服务承包商应组织消防宣传培训、检查、隐患整改、应急演练， 应根据现场情况确定消防安全重点单位并按要求加强管理； 6、 现场消防报警程序应在人员密集处和显著位置公示； 7、 氧气、乙炔、汽油等危险品存放点应有避雷及防静电接地设施，屋面应采用轻型结构， 并设置气窗及底窗，门窗应向外开启；挥发性的易燃材料不得装在敞口的容器内或存放 在普通仓库中； 8、 现场各建筑物应符合防火设计要求； 9、 在施工期间，应对消防管理人员、焊工、电工、油漆工进行消防培训；

　 7

　现 场 氧 气 乙 炔 气 瓶 管 理 1、 乙炔瓶在运输、使用、存储时环境温度一般不大于 40 度，发生冻结时严禁用火烤，应 用温水解冻。

　2、 使用过程中必须直立并固定，运输时横向排放头向一侧不超过车厢高度，直立排放车厢 高度不低于平高 2/3； 3、 使用时与明火距离不小于 10 米，使用压力不大于 0.15MPa ； 4、 使用乙炔瓶现场不应超过 5 瓶，现场的储存间不超过 20 瓶。与明火和火花地点距离不 得小于 15 米； 5、 氧气瓶内压力不得大于 15MPa，不得靠近热源，氧气和乙炔瓶不得混放，应有两个防震 圈，严禁沾油脂；瓶内压力不得用尽，应留有 0.1-0.2MPa 压力。

　序

　号

　项目 检查标准

　8

　吊装作 业 1、 吊装作业应划定危险区域并设置围栏，悬挂警告牌； 2、 起吊前要检查吊具是否完好，是否符合要求 3、 起吊前检查锚点是否坚实可靠 4、 太阳能组件吊装前必须检查吊车各零部件，正确选择吊具；同时应认真检查太阳能机组 设备，防止物品坠落。

　5、 吊装前应检查在机舱上固定起吊的滑轮、支点必须牢固可靠。

　6、 吊装现场必须设专人指挥，指挥应有安装工作经验，执行规定的 指挥手势和信号。

　7、 遇有大风、大雾、雷雨、照明不足，指挥人员看不清各工作地点，起重驾驶员看不见人 员时，不得进行起重工作 。

　8、 在起吊过程中，不得调整吊具，不得在吊臂工作范围内停留； 9、 所有吊具调整应在地面进行，在吊绳被拉紧时不得用手接触起吊部位，以免受伤。

　10、吊装作业人员是否持证上岗 11、起重机械要有特种设备检验合格证 12、起重机械安全附件要齐全，吊钩防脱装置有效，

　9

　大型施 工机械

　业主现场项目部、监理单位应对重大吊装、运输方案进行审查，参加现场技术交底并对作 业过程进行旁站

　10

　 高处作 业 1、 要按规定要求支搭各种脚手架。如，架子高度达到 3m 以上时，每层要绑两道护身栏， 设一道档脚板，脚手板要铺严，板头、排木要绑牢，不准留探头板。

　2、 要按规定要求设置安全网，特别是站房屋顶平台四周无防护时要设置安全围栏和安全 网，并要保证规格质量，使用安全可靠。

　3、 要切实做好洞口处的安全防护。

　4、 使用高凳和梯子时，单梯只许上 1 人操作，支设角度以 60°~70°为宜，梯子下脚要采 取防滑措施，支设人字梯时，两梯夹角应保持 40°，同时两梯要牢固，移动梯子时梯 子上不准站人。使用高凳时，单凳只准站 1 人，双凳支开后，两凳间距不得超过 3m。

　如使用较高的梯子和高凳时，还应根据需要采取相应的安全措施。

　5、 登高作业前，必须检查脚踏物是否安全可靠，如脚踏物是否有承重能力;木电杆的根部 是否腐烂。严禁在石棉瓦，刨花板、三合板顶棚上行走。

　6、 高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如，不准患有高血压病、心脏病、贫血、 癫痫病等不适合高处作业的人员，从事高处作业;对疲劳过度、精神不振和思想情绪低 落人员要停止高处作业;严禁酒后从事高处作业。

　7、 高处作业人员的个人着装要符合安全要求。如，根据实际需要配备安全帽、安全带和 有关劳动保护用品;不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业;如果是悬空高处作业要穿软底防 滑鞋。不准攀爬脚手架或乘运料井字架吊篮上下，也不准从高处跳上跳下。

　8、 在没有可靠的防护设施时，高处作业必须系安全带，否则不准在高处作业。同时安全 带的质量必须达到以使用安全要求，并要将安全带挂在上方牢固可靠处，高度不低于 腰部。

　9、 不准在六级强风或大雨、雪、雾天气从事露天高处作业。另外，还必须做好高处作业 过程中的安全检查，如发现人的异常行为、物的异常状态，要及时加以排除，使之达 到安全要求，从而控制高处坠落事故发生。

　11

　 脚手架 管理 1、 查脚手架有关技术资料，脚手架专项施工作业指导书、安全技术交底、架体验收记录齐 全，是否验收挂牌。

　2、 查架体基础应平整、夯实、垫通板、装底托、绑扫地杆、有防水措施。

　3、 查架体支撑系统立杆、横杆、小横杆架设应符合设计要求。

　4、 查架体稳定剪刀撑设置、架体与建筑结构拉结应符合设计要求。

　5、 查架体防护应按标准作好施工层防护，脚手板满铺、绑扎，有工作爬梯。

　序

　号

　项目 检查标准

　 12

　 交通安 全 1、 工程现场施工道路的交通标志、限速标志是否完好； 2、 检查车辆刹车状况，检查是否年检 3、 对驾驶人员进行安全教育，禁止酒后驾驶和疲劳驾驶，教育记录归档。

　4、 不准使用三轮车、敞篷货车，平板车，高栏板卡车或类似的不适当的交通工具运载工人。

　5、 承包商必须向员工提供安全的交通工具，交通车座位上必须安装安全带

　 13

　 安 全 宣 传标语、 安 全 警 示 警 告 标志 1、施工工地、建筑物、施工区入口处应设“五牌两图”，在醒目之处悬挂针对本施工区域 作业特点的安全警示标志； 2、安全通道、坑、洞应布置防护措施和警示标志； 3、施工作业区域内、施工机械、机具有危险之处应合理设置有针对性的安全警示牌； 4、工程现场施工道路应按交通规范设置交通标志； 5、地下重要设施如直埋电缆、通讯网络线路重要管道等路径应设置醒目警示标志； 6、带电区、禁火区应设置醒目警示标志； 7、在易燃易爆场所应设置“严禁烟火”标志； 8、现场应合理科学地设置营造安全生产气氛地安全宣传牌，所有标、牌应整洁规范。

　14

　其它

　在井、坑、孔、洞等处应设置安全设施如：安全围栏、活动支架、盖板、警戒线或警告标 志等。

　 15

　 劳动保 护

　1、建立健全劳动保护管理制度、发放标准； 2、发放的劳动保护用品品种、周期应符合要求； 3、检查劳动保护用品是否完好，是否在有效期内； 4、检查劳动保护用品是否为有资质的厂家生产,生产许可证、质量合格证；

　16

　劳 动 保 护 用 品 现 场 检 查 1、工作服、手套、工作鞋、护目镜、耳塞、面罩、棉帽。应根据工种配置防护用品； 2、检查现场工作人员防护用品使用情况是否符合要求； 3、劳动保护用品是否正确使用、是否有损坏； 4、查看是否定期检查劳保用品、是否有检查合格证； 5、检查是否有安全带、安全帽检查试验记录。

　 现场环 境

　1、施工现场各种能够回收的边角料应集中存放； 2、有油抹布应单独存放并有明显标志； 3、有毒有害物质应单独存放并作显著标示； 4、施工垃圾应集中存放集中清理； 5、安装用的各种油品禁止随意废弃，应集中收回并按规定存放处理。

　附件 2 生产电站隐患排查标准 序

　号

　项目 检查标准 检查结 果

　1

　制度文 件 1）

　结合电站实际，已制定较完善的生产安全管理相关制度体系文件并已发 布； 2）

　相关制度文件已进行培训，安全生产规程方便相关岗位员工获取； 3）

　定期对体系文件执行情况进行检查并不断完善； 4）

　电站站长已与项目公司总经理签订年度绩效合约，电站各岗位员工了解合 约内容、年度安全目标等； 5）

　已建立主要安全生产过程文件记录档案，安全记录至少包括：值班日志、 巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、 安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等；

　2

　安全组 织及人 员管理 1）

　已建立电站安全生产责任制，各岗位员工清晰岗位安全职责； 2）

　已成立以站长为组长的应急工作小组，各小组人员明确应急工作职责； 3）

　落实公司最小区域网格化制度，各区域负责人每日开展隐患排查； 4）

　落实公司每日隐患排查治理制度，发现的隐患及时上报，最小区域负责人 已及时整改或制定整改措施； 5）

　定期组织开展安全教育、安全培训、安全生产会议等活动，保存有活动记 录； 6）

　新入职员工已进行三级安全教育，并经考核合格； 7）

　工作票“三种人”已培训，并经项目公司考核合格； 8）

　外来人员管理有序，作业前有交底，作业期间有监管；

　 3

　组织措 施 1）

　作业前按规定开具工作票/操作票，并填写危险分析卡/行为观察卡，保存 相关记录； 2）

　按要求开展班前（后）工作会议，有会议记录； 3）

　每月组织召开安全生产会议，总结安全生产工作； 4）

　结合电站实际，定期组织开展事故应急演练，并保存相关记录；

　4

　 运行管 理 1）

　有运行值班相关管理制度，每日记录值班日志； 2）

　每日按时进行运行交接班，有交接班记录； 3）

　定期对运行人员进行培训，并经考核合格； 4）

　运行期间发生安全事件应第一时间上报，保存相关记录； 5）

　对电站发生的各类事件进行汇总、学习，有事故/事件调查分析报告、改 进措施；。

　5

　 生 产 区 域

　主 控 室 1）

　主控室有防小动物措施，室内配备符合要求的灭火器材； 2）

　中控室内通风设施良好，室内卫生清洁，墙体完好无损坏； 3）

　电站员工岗位职责、运行规程、巡检制度等制度上墙； 4）

　室内消防报警系统运行正常，每年按期进行检测； 5）

　中控台桌面整洁，无与工作不相关的杂物等； 6）

　主控台电脑摆放整齐，电源线无损坏、乱接等情况； 7）

　工作电脑无与工作不相关的文件、视频等资料； 8）

　五防锁按要求定置存放，待机正常，应急钥匙齐全； 9）

　中控台打印设备、纸张等摆放整齐； 10）

　资料柜上有资料清单，柜内资料摆放整齐，分类摆放，易于识别和检索； 11）

　常用工器具柜上有物品/资料清单，柜内工具摆放整齐，分类摆放。

　继 电 1）

　主控室内各设备铭牌完整，设备责任到人； 2）

　主控室有防小动物进入措施；室内卫生清洁；

　序

　号

　项目 检查标准 检查结 果

　保 护 室 3）

　主控室内配合符合要求的灭火器； 4）

　装置电源等、运行灯正常，无异常信号灯亮； 5）

　装置液晶显示面板显示正确（功能投退、电压、电流、差流）； 6）

　屏上切换把手和功能把手位置正确（通道负载、开关位置、电压切换、母 差失灵、远跳通道）； 7）

　屏柜端子排接线无异常（连片、二次线、异常声音等）； 8）

　户外一次设备端子（机构）箱端子排接线无异常（连片、二次线、异常声 音等）、继电器无异常； 9）

　保护装置二次标识应完好、正确； 10）

　主变压器瓦斯继电器防雨措施检查。

　低 压 配 电 室 1）

　低压配电室有相应铭牌，安全警示标识； 2）

　室内有防小动物措施，配有符合要求的消防器材； 3）

　室内设备有对应铭牌，设备责任到人，设备管理相关制度上墙； 4）

　室内通风良好，卫生整洁、无杂物； 5）

　设备指示灯显示正常，重要操作按钮部位有“禁止操作”“禁止合闸”等 安全标识牌； 6）

　柜内无灰尘、杂物； 7）

　柜本体及盘、柜设备各部件安装牢固； 8）

　抽屉推拉应轻便灵活，无卡阻碰撞现象； 9）

　柜内照明装置齐全好用； 10）

　柜上的各抽屉有清晰标明其名称、编号。

　高 压 配 电 室 1）

　高压配电室外有禁止、警告等标识；门窗完好无损坏； 2）

　室内有小动物措施，卫生清洁、无杂物，配有符合要求的消防器材； 3）

　设备有铭牌，责任到人； 4）

　刀闸无过热、烧损现象； 5）

　刀闸绝缘瓷瓶无断裂、表面清洁,无电晕放电现象； 6）

　基座及法兰标识清晰。

　 变 压 器 1）

　变压器旁有安全警示、安全距离等安全标示； 2）

　消防设施齐全、完好； 3）

　室内变压器通风设备正常运行； 4）

　储油池和排油设施状态良好； 5）

　变压器各部位外观清洁，无渗（漏）油现象，套管无裂纹及放电痕迹； 6）

　变压器油位、油色、响声等正常； 7）

　吸潮器、压力释放装置、瓦斯继电器运行正常； 8）

　变压器冷却装置运行正常，无严重渗漏油； 9）

　控制箱、端子箱内各元件正常； 10）

　三项线路标识清晰。

　逆 变 器 室 1）

　逆变器室外有安全警示标示； 2）

　逆变器室门、窗完好，无损坏； 3）

　逆变器室内干净清洁，无灰尘、杂物； 4）

　室内有符合要求的消防器材； 5）

　逆变器室内相关设备操作规程已上墙； 6）

　室内设备有铭牌、责任到人。

　光 伏 区 1）

　光伏区域内卫生清洁，无垃圾、杂草等； 2）

　光伏区域内有安全警示标示标牌、巡视线路指示标牌等； 3）

　电池组件封装面完好无损伤，清洁受光均匀，无突出影响光强的污块；

　序

　号

　项目 检查标准 检查结 果

　 4）

　组件背面引出线无损伤，引出部位封装良好； 5）

　投运电池组件接入光伏阵列，组件与组件连接头插接紧固； 6）

　汇流箱箱体完好，箱内无灰尘、杂物； 7）

　汇流箱内电缆防潮、防火、防摆动摩擦等措施到位； 8）

　汇流箱分路熔断器断开，汇流箱的对应空气开关处于断开位置； 9）

　汇流箱分路熔断器完好，汇流箱分路熔断器已投用；

　6

　 设备、 工器具 1）

　有设备运行、维护、检修等规程，明确设备管理要求； 2）

　设备名称、编号齐全、清晰、规范； 3）

　按规定对设备进行检修维护、消缺，有相关记录； 4）

　按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，有检查记录； 5）

　站内消防设备状态良好，定期进行检测，有相关记录； 6）

　站内常用安全工器具状态良好，已按相关规定定期进行检测，有检测记录； 7）

　电气设备有防小动物措施。

　7

　文明生 产 1）

　有安全文明生产程序文件，并按规定执行； 2）

　办公区域、光伏去、宿舍、厨房等部位环境良好； 3）

　员工工作服干净、整齐，无损坏； 4）

　电站日常相关资料有专人负责保管，资料保存完整，按类存放，便于检索、 查找；资料有防蛀、潮湿等措施； 5）

　生产场所主要通道出入口有相应安全指令标志； 6）

　主要带电设备、危险场所、建筑物上应有安全警告、禁止等标志； 7）

　主要通道（包括楼梯、楼道、电站门口）处无杂物，行驶畅通； 8）

　电站厂区内存放物品的，应有相应物品标识，且具备完善的防护措施； 9）

　电站内、光伏区、弯道处、路口处应设置道路限速提示标志。

　 8

　库房管 理 1）

　有库房管理相关制度，明确库房管理人员及其职责； 2）

　库房内工器具摆放整齐、分类排放，无超高物品堆放的情况； 3）

　工器具出入库台账记录清晰，无丢失、损坏等情况； 4）

　库房有防盗、防雨、通风等措施，库房内按要求存放灭火器材。

　9

　 车辆管 理 1）

　有车辆管理相关规定，驾驶员了解其工作职责； 2）

　定期对驾驶员进行安全教育、传到公司相关规定、组织开展经验反馈学习 等活动，保存相关记录； 3）

　定期对车辆进行保养、检测，保存有相关记录； 4）

　每日出车前、用车后做到车辆安全检查，记录车辆故障及维修情况，并保 存相关记录。

　 10

　 防火管 理 1）

　建立火灾应急预案，每年定期组织开展火灾事故应急演练，有方案、有总 结，不断完善预案； 2）

　结合电站生产实际及季节特点，组织电站员工学习火灾防范知识、火灾事 故案例，有防范火灾事件的措施； 3）

　电站生产区域内严禁吸烟、使用明火，定期清除光伏板下枯草； 4）

　光伏电站外有草木等易燃品的，应及时清除或协调相关方清除，并有预防 火灾事件的具体措施及管理责任人； 5）

　对重要设备、区域等制定防火管理要求，落实到最小区域网格化负责人。

　 附录 1：

　工程建设安全隐患排查日报表 表格编号

　版本：1 分公司：

　记录编号：

　阶段

　项目

　排查

　 日期 当天

　 排查

　 数量

　已关闭数量（已治理）

　整改中

　 数量（遗

　 留）

　未整改数

　 量（未整

　 改）

　跨日隐患

　 关闭数量 （销号）

　其中：

　重大

　 隐患

　 数量 开会

　 部署

　 数量

　统计

　 说明

　工程 **项目 4.1 5 2 2 1 0 0 1

　工程 **项目 4.2 1 1 0 0 0 0 0

　编号

　检查单

　 位

　 检查人

　排查

　 日期

　最小

　 区域

　 问题描述

　易导致

　 后果

　 责任单位

　 负责人 纠正 措 施

　 ( ( 要求

　 或 建

　 议) )

　整改

　 追踪

　关闭

　 时间

　区域安

　 全员验

　 证 一般

　 还是

　 重 是否

　 开会

　 部署 销

　 号

　 情

　 况

　记录编号规则：四位年号+两位月号+三位流水号 隐 患 编 号：缩写项目代码+两位月号+两位日号+三位流水号。

　 附录 2 生产运维安全隐患排查日报表 表格编号：

　版本：1 分公司：

　记录编号:

　阶段

　电站

　排查日期 当天排查

　 数量 已关闭数量（已治

　 理）

　整改中数量 （遗留）

　未整改数

　 量（未整 改）

　跨日隐患

　 关闭数量 （销号）

　其中：重大

　 隐患数量 开会部

　 署数量 统计

　 说明

　 编号 检查

　 人

　排查日期

　最小区域

　问题描述

　易导致后果

　责任单位

　负责人 纠正措施

　 ( 要求或建

　 议 议) 整改

　 追踪 关闭

　 时间 区域安全

　 员验证 一般还 是重大

　 隐患是否开

　 会部署 销号

　 情况

　 记录编号规则：四位年号+两位月号+三位流水号 隐 患 编 号：缩写电站代码+两位月号+两位日号+两位流水号

　附录 3 隐患排查信息汇总表（生产）

　表格编号：

　版本 1 记录编号：

　月份 电站或项 目 月累排查天 数 月累隐 患数量 已关闭 数量 整改中 数量 未整改 数量 销号数 量 隐患排 查能力 重大隐 患数量 能力排名

　5 月 乌兰

　锡铁山

　阶段

　电站或项 目

　 排查日期

　当天排 查数量

　已治理 数量（已 关闭）

　遗留隐 患数量 （整改 中）

　未落实 整改隐 患数量 （未整 改）

　销号隐 患数量 （整改 中隐患 关闭）

　重大隐 患数量

　开会部 署数量

　 统计说明

　 0

　0

　记录编号规则：四位年号+三位流水号

　附录 4 隐患排查信息汇总表（工程）

　表格编号：

　版本 1 记录编号：

　月 份 电站或 项目 月累 排查 天数 月累 隐患 数量 已关闭 数量 整改中 数量 未整改 数量 销号数 量 隐患 排查 能力 重大 隐患 数量 能力排 名

　阶 段

　电站或 项目

　排查 日期

　当天 排查 数量 已治理 数量 （已关 闭）

　遗留隐 患数量 （整改 中）

　未落实 整改隐 患数量 （未整 改）

　销号隐 患数量 （整改 中隐患 关闭）

　重大 隐患 数量

　开会 部署 数量

　统计说 明

　 记录编号规则：四位年号+三位流水号

　 附录

　5 5

　光伏电站重大隐患排查公示栏 表格编号：

　 版本：

　1 1

　记录编号：

　**** 光伏电站重大隐患排查结果公示栏 控制室 升压站户外设备区 序 重 大 隐 患 是 否 序 重 大 隐 患 是 否 号 号 1 安全生产责任制、安全操作规程、安全管理制度和应急预案 是否健全，是否都已发布

　1 未查明工作票是否收回及是否具备送电条件即送电，停送 电不使用停送电联系单；、

　 2 安全台账、记录内容是否全面、是否具体。安全记录至少包 括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、安 全日活动记录、安全会议记录等

　 2 电缆沟、孔洞盖板、室外的端子箱、机构箱、电源箱封堵 严密

　3 安全教育培训记录和档案是否健全

　3 办理工作票代签名或无票作业；

　4 工具整齐存放；

　4 在容易绊倒的场所不设警示牌；

　5 临时用电布线不规范，插座超负荷带

　5 巡视室外设备不带安全帽、不穿绝缘靴；

　6 未制定变压器、互感器设备反事故技术措施

　6 现场工作时，工作票不随身携带；

　7 地面清洁，没有垃圾废物和不必要的材料

　 8 车辆 GPS 是否联网正常

　 配电室 光伏区 序 重 大 隐 患 是 否 序 重 大 隐 患 是 否 号 号 1 在容易绊倒的场所不设警示牌；

　1 支架基础牢靠，各部螺栓无松动，焊接牢固，支架无变形， 应满足强度、稳定性和刚度要求

　2 未经许可在现场清扫擦拭设备；

　2 汇流箱密封不良，柜内有沙尘或积水

　3 安全警示标线是否完善、完好

　3 直流配电柜内有发热放电现象，柜内温度超过允许范围

　 4 定值管理是否到位

　4 光伏区干草等易燃物是否清理干净，防止发生火灾。

　5 防小动物措施是否完好

　5 防洪、防台风措施是否完好有效

　6 屋顶无孔洞或裂损漏雨等缺陷；

　6 电缆桩是否齐全、完好

　7 柜门接地线是否完好

　生活区

　序 重 大 隐 患 是 否 序 号 重 大 隐 患 是 否 号 1 擅自使用电炉等大功率电气；

　3 消防器材是否完好有效，是否定期检查

　2 车辆是否存在隐患，如刹车系统是否正常、GPS 是否联网 等。

　4 物品摆放混乱，通道阻塞

　安全责任人

　排查日期

　排查人

　注：1、现场发生重大隐患变化时对本公示牌进行更新；2、记录编号：两位识别号--四位年号—两位流水号

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